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——2024年10月18日在根河市第六屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第18次會(huì)議上

根河市審計(jì)局  馬雪冰

主任、各位副主任、各位委員：

受市人民政府的委托，向市人大常委會(huì)本次會(huì)議報(bào)告2023年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)情況，請(qǐng)予審議。

按照市委、市政府的工作要求，市審計(jì)局依法審計(jì)了2023年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況。審計(jì)結(jié)果表明，各部門(mén)能夠堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要指示精神和自治區(qū)黨委、政府部署要求，緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線(xiàn)，聚焦聚力辦好兩件大事，全方位建設(shè)模范自治區(qū)，著力做好保“三?！?/span>、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)等工作，市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況總體較好。

——優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供有力支撐。2023年，全市爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助收入159339萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出156422萬(wàn)元，教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生支出96939萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的62%，化解地方政府隱性債務(wù)24292萬(wàn)元，完成全年化債任務(wù)的100%。市本級(jí)在組織收入、保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)領(lǐng)域重點(diǎn)支出等方面發(fā)揮了積極作用。

——加力提質(zhì)增效，使發(fā)展和安全的政策措施得到有效執(zhí)行。圍繞市委、市政府的工作部署，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推進(jìn)各項(xiàng)政策措施落實(shí)落細(xì)。一是重視民生領(lǐng)域政策落實(shí)，有效開(kāi)展民生實(shí)事審計(jì)工作；二是聚焦規(guī)范履職盡責(zé)，踐行綠色發(fā)展理念，推進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；三是強(qiáng)化工程質(zhì)量監(jiān)管，持續(xù)關(guān)注工程情況。

——持續(xù)加強(qiáng)整改，推動(dòng)“下半篇”文章與“上半篇”文章一起發(fā)力。市委、市政府高度重視審計(jì)查出問(wèn)題整改工作，審計(jì)整改工作組織領(lǐng)導(dǎo)力度持續(xù)加強(qiáng)。市審計(jì)局強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，采取多種方式督促問(wèn)題整改。建立整改工作臺(tái)賬，逐條督促，對(duì)賬銷(xiāo)號(hào)，將“當(dāng)下改”與“長(zhǎng)久立”相結(jié)合，彰顯問(wèn)題整改成效。至2024年9月，針對(duì)2022年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，已整改11012.18萬(wàn)元，制定完善規(guī)章制度2項(xiàng)。

今年審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題主要有以下幾方面：

一、2023年市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況

根據(jù)市本級(jí)財(cái)政決算草案反映，2023年度，全市一般公共預(yù)算收入完成8634萬(wàn)元，支出156422萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算收入完成4250萬(wàn)元，支出35074萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，支出614萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入190458萬(wàn)元，支出187259萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：一是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金應(yīng)盤(pán)活未盤(pán)活3409.76萬(wàn)元；二是庫(kù)款保障水平超出合理區(qū)間；三是“三公”經(jīng)費(fèi)超預(yù)算135.63萬(wàn)元；四是未按要求壓減一般性支出；五是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金分配下達(dá)不及時(shí)7370.62萬(wàn)元；六是預(yù)算編制不準(zhǔn)確270萬(wàn)元。

二、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況

根據(jù)工作安排，市審計(jì)局對(duì)市財(cái)政局、市林業(yè)和草原局、市退役軍人事務(wù)局、市應(yīng)急管理局、市自然資源局5個(gè)部門(mén)2023年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)結(jié)果表明，各部門(mén)預(yù)算管理逐步規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。但仍存在預(yù)算編制不完整；擠占挪用上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金；擴(kuò)大支出范圍；“三重一大”制度執(zhí)行不到位等問(wèn)題。

三、重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)情況

重點(diǎn)審計(jì)了根河招待所建設(shè)項(xiàng)目竣工決算情況。2023年對(duì)根河招待所建設(shè)項(xiàng)目竣工決算進(jìn)行了審計(jì)，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題有：工程結(jié)算把關(guān)不嚴(yán)，多計(jì)工程款41.59萬(wàn)元；多付工程款3.24萬(wàn)元；超投資未履行備案變更手續(xù)；經(jīng)濟(jì)簽證事項(xiàng)未經(jīng)實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)等。

四、重大項(xiàng)目重點(diǎn)民生資金審計(jì)情況

重點(diǎn)審計(jì)了根河市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造建設(shè)實(shí)施情況、根河市紅十字會(huì)2022年度捐贈(zèng)款物接收、分配、管理和使用情況。

（一）根河市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造建設(shè)實(shí)施審計(jì)情況。審計(jì)結(jié)果表明，根河市2019-2023年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目在建設(shè)實(shí)施過(guò)程中，基本執(zhí)行了國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的有關(guān)規(guī)定。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：2020年將不符合條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)老舊小區(qū)納入改造范圍；部分項(xiàng)目失管失修，未納入改造內(nèi)容；老舊小區(qū)改造項(xiàng)目未按規(guī)定做到“一小區(qū)一方案”；項(xiàng)目建成后未做到物業(yè)管理全覆蓋等。

（二）根河市紅十字會(huì)2022年度捐贈(zèng)款物接收、分配、管理和使用審計(jì)情況。審計(jì)結(jié)果表明，根河市紅十字會(huì)2022年捐贈(zèng)款物接收、分配、管理和使用情況基本符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：固定資產(chǎn)未入賬7.21萬(wàn)元；發(fā)票不合規(guī)10.9萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)管理審計(jì)情況

重點(diǎn)審計(jì)了阿龍山鎮(zhèn)人民政府領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)任中責(zé)任履行情況。審計(jì)結(jié)果表明，阿龍山鎮(zhèn)黨委、政府能夠認(rèn)真貫徹根河市“生態(tài)立市，綠色發(fā)展”的基本思路。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：貫徹執(zhí)行自然資源資產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)不強(qiáng)；落實(shí)城鎮(zhèn)防火責(zé)任不到位；養(yǎng)殖戶(hù)糞污排放對(duì)轄區(qū)環(huán)境造成污染；監(jiān)督管理責(zé)任落實(shí)不到位；環(huán)境信訪(fǎng)問(wèn)題處置不力。

六、審計(jì)查出的違法違紀(jì)問(wèn)題線(xiàn)索移送情況

2023年至2024年6月底，上述審計(jì)共發(fā)現(xiàn)并移送違法違紀(jì)問(wèn)題線(xiàn)索8件，其中移送市紀(jì)委監(jiān)委4件，移送主管部門(mén)4件。涉及人員3人。目前已辦理完結(jié)6件，其中市紀(jì)委監(jiān)委辦理完結(jié)4件，主管部門(mén)辦理完結(jié)2件，其他移送的問(wèn)題線(xiàn)索相關(guān)部門(mén)正在進(jìn)一步辦理中。

七、審計(jì)建議

（一）強(qiáng)化預(yù)算管理，完善內(nèi)控制度。加強(qiáng)對(duì)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照要求，將符合預(yù)算要求的下屬單位納入到財(cái)政部門(mén)預(yù)算管理當(dāng)中，科學(xué)、合理、準(zhǔn)確的編制部門(mén)預(yù)算。建立健全內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)公車(chē)及辦公用品的管理，根據(jù)單位實(shí)際情況，不斷完善內(nèi)部控制制度。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》相關(guān)規(guī)定，通過(guò)政府采購(gòu)程序購(gòu)買(mǎi)政府采購(gòu)目錄清單內(nèi)的商品。建立健全國(guó)有資產(chǎn)管理制度。

（二）嚴(yán)把項(xiàng)目質(zhì)量關(guān)，提高項(xiàng)目管理水平。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中加強(qiáng)項(xiàng)目管理，確保工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)和使用要求。加強(qiáng)項(xiàng)目工程竣工結(jié)算和決算管理工作，嚴(yán)格按合同約定及相關(guān)規(guī)定履行工程價(jià)款結(jié)算，合理支付工程款及相關(guān)費(fèi)用；項(xiàng)目建設(shè)中及時(shí)對(duì)合同外發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)做好記錄和簽證并履行書(shū)面手續(xù)。

（三）樹(shù)牢政治意識(shí)，做好民生實(shí)事。加大政策執(zhí)行力度，推動(dòng)國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和根河市部署要求落實(shí)落地，聚焦民生，用心用情用力做好民生實(shí)事，在高質(zhì)量發(fā)展中增進(jìn)民生福祉。

本報(bào)告反映的是市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題，對(duì)上述問(wèn)題，市審計(jì)局依法出具了相關(guān)審計(jì)文書(shū)。對(duì)違法違紀(jì)問(wèn)題線(xiàn)索，依法依紀(jì)移送有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步查處。對(duì)其他問(wèn)題被審計(jì)單位正在積極整改，市審計(jì)局將持續(xù)加強(qiáng)跟蹤督促。

主任、各位副主任、各位委員，下一步審計(jì)工作將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，進(jìn)一步貫徹黨中央、自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委及根河市委審計(jì)委員會(huì)會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)市人大常委會(huì)審議意見(jiàn)，立足經(jīng)濟(jì)監(jiān)督，聚焦主責(zé)主業(yè)，發(fā)揮審計(jì)在推進(jìn)黨的自我革命中的獨(dú)特作用，為我市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。