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——2024年10月18日在根河市第六屆人民代表大會

常務(wù)委員會第18次會議上

根河市審計局  馬雪冰

主任、各位副主任、各位委員：

受市人民政府的委托，向市人大常委會本次會議報告2023年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計情況，請予審議。

按照市委、市政府的工作要求，市審計局依法審計了2023年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況。審計結(jié)果表明，各部門能夠堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習近平總書記重要指示精神和自治區(qū)黨委、政府部署要求，緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，聚焦聚力辦好兩件大事，全方位建設(shè)模范自治區(qū)，著力做好保“三?！?/span>、防范化解重大風險等工作，市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況總體較好。

——優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，為經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供有力支撐。2023年，全市爭取上級補助收入159339萬元，一般公共預(yù)算支出156422萬元，教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等民生支出96939萬元，占一般公共預(yù)算支出的62%，化解地方政府隱性債務(wù)24292萬元，完成全年化債任務(wù)的100%。市本級在組織收入、保障經(jīng)濟社會領(lǐng)域重點支出等方面發(fā)揮了積極作用。

——加力提質(zhì)增效，使發(fā)展和安全的政策措施得到有效執(zhí)行。圍繞市委、市政府的工作部署，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推進各項政策措施落實落細。一是重視民生領(lǐng)域政策落實，有效開展民生實事審計工作；二是聚焦規(guī)范履職盡責，踐行綠色發(fā)展理念，推進地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展；三是強化工程質(zhì)量監(jiān)管，持續(xù)關(guān)注工程情況。

——持續(xù)加強整改，推動“下半篇”文章與“上半篇”文章一起發(fā)力。市委、市政府高度重視審計查出問題整改工作，審計整改工作組織領(lǐng)導(dǎo)力度持續(xù)加強。市審計局強化責任擔當，采取多種方式督促問題整改。建立整改工作臺賬，逐條督促，對賬銷號，將“當下改”與“長久立”相結(jié)合，彰顯問題整改成效。至2024年9月，針對2022年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計中發(fā)現(xiàn)的問題，已整改11012.18萬元，制定完善規(guī)章制度2項。

今年審計發(fā)現(xiàn)的問題主要有以下幾方面：

一、2023年市本級預(yù)算執(zhí)行審計情況

根據(jù)市本級財政決算草案反映，2023年度，全市一般公共預(yù)算收入完成8634萬元，支出156422萬元；政府性基金預(yù)算收入完成4250萬元，支出35074萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，支出614萬元；社會保險基金預(yù)算收入190458萬元，支出187259萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是上級專項結(jié)轉(zhuǎn)資金應(yīng)盤活未盤活3409.76萬元；二是庫款保障水平超出合理區(qū)間；三是“三公”經(jīng)費超預(yù)算135.63萬元；四是未按要求壓減一般性支出；五是上級專項資金分配下達不及時7370.62萬元；六是預(yù)算編制不準確270萬元。

二、部門預(yù)算執(zhí)行審計情況

根據(jù)工作安排，市審計局對市財政局、市林業(yè)和草原局、市退役軍人事務(wù)局、市應(yīng)急管理局、市自然資源局5個部門2023年度預(yù)算執(zhí)行情況進行了審計。審計結(jié)果表明，各部門預(yù)算管理逐步規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。但仍存在預(yù)算編制不完整；擠占挪用上級專項資金；擴大支出范圍；“三重一大”制度執(zhí)行不到位等問題。

三、重點專項審計情況

重點審計了根河招待所建設(shè)項目竣工決算情況。2023年對根河招待所建設(shè)項目竣工決算進行了審計，發(fā)現(xiàn)的主要問題有：工程結(jié)算把關(guān)不嚴，多計工程款41.59萬元；多付工程款3.24萬元；超投資未履行備案變更手續(xù)；經(jīng)濟簽證事項未經(jīng)實際現(xiàn)場負責人簽字確認等。

四、重大項目重點民生資金審計情況

重點審計了根河市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造建設(shè)實施情況、根河市紅十字會2022年度捐贈款物接收、分配、管理和使用情況。

（一）根河市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造建設(shè)實施審計情況。審計結(jié)果表明，根河市2019-2023年老舊小區(qū)改造項目在建設(shè)實施過程中，基本執(zhí)行了國家有關(guān)基本建設(shè)和財務(wù)會計方面的有關(guān)規(guī)定。發(fā)現(xiàn)的主要問題：2020年將不符合條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)老舊小區(qū)納入改造范圍；部分項目失管失修，未納入改造內(nèi)容；老舊小區(qū)改造項目未按規(guī)定做到“一小區(qū)一方案”；項目建成后未做到物業(yè)管理全覆蓋等。

（二）根河市紅十字會2022年度捐贈款物接收、分配、管理和使用審計情況。審計結(jié)果表明，根河市紅十字會2022年捐贈款物接收、分配、管理和使用情況基本符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。發(fā)現(xiàn)的主要問題：固定資產(chǎn)未入賬7.21萬元；發(fā)票不合規(guī)10.9萬元。

五、國有資產(chǎn)管理審計情況

重點審計了阿龍山鎮(zhèn)人民政府領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)任中責任履行情況。審計結(jié)果表明，阿龍山鎮(zhèn)黨委、政府能夠認真貫徹根河市“生態(tài)立市，綠色發(fā)展”的基本思路。發(fā)現(xiàn)的主要問題：貫徹執(zhí)行自然資源資產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護意識不強；落實城鎮(zhèn)防火責任不到位；養(yǎng)殖戶糞污排放對轄區(qū)環(huán)境造成污染；監(jiān)督管理責任落實不到位；環(huán)境信訪問題處置不力。

六、審計查出的違法違紀問題線索移送情況

2023年至2024年6月底，上述審計共發(fā)現(xiàn)并移送違法違紀問題線索8件，其中移送市紀委監(jiān)委4件，移送主管部門4件。涉及人員3人。目前已辦理完結(jié)6件，其中市紀委監(jiān)委辦理完結(jié)4件，主管部門辦理完結(jié)2件，其他移送的問題線索相關(guān)部門正在進一步辦理中。

七、審計建議

（一）強化預(yù)算管理，完善內(nèi)控制度。加強對《中華人民共和國預(yù)算法》的學(xué)習，嚴格按照要求，將符合預(yù)算要求的下屬單位納入到財政部門預(yù)算管理當中，科學(xué)、合理、準確的編制部門預(yù)算。建立健全內(nèi)部控制制度，加強對公車及辦公用品的管理，根據(jù)單位實際情況，不斷完善內(nèi)部控制制度。嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》相關(guān)規(guī)定，通過政府采購程序購買政府采購目錄清單內(nèi)的商品。建立健全國有資產(chǎn)管理制度。

（二）嚴把項目質(zhì)量關(guān)，提高項目管理水平。項目建設(shè)過程中加強項目管理，確保工程質(zhì)量達到設(shè)計和使用要求。加強項目工程竣工結(jié)算和決算管理工作，嚴格按合同約定及相關(guān)規(guī)定履行工程價款結(jié)算，合理支付工程款及相關(guān)費用；項目建設(shè)中及時對合同外發(fā)生的經(jīng)濟事項做好記錄和簽證并履行書面手續(xù)。

（三）樹牢政治意識，做好民生實事。加大政策執(zhí)行力度，推動國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和根河市部署要求落實落地，聚焦民生，用心用情用力做好民生實事，在高質(zhì)量發(fā)展中增進民生福祉。

本報告反映的是市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)的主要問題，對上述問題，市審計局依法出具了相關(guān)審計文書。對違法違紀問題線索，依法依紀移送有關(guān)部門進一步查處。對其他問題被審計單位正在積極整改，市審計局將持續(xù)加強跟蹤督促。

主任、各位副主任、各位委員，下一步審計工作將繼續(xù)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，進一步貫徹黨中央、自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委及根河市委審計委員會會議精神，認真落實市人大常委會審議意見，立足經(jīng)濟監(jiān)督，聚焦主責主業(yè)，發(fā)揮審計在推進黨的自我革命中的獨特作用，為我市經(jīng)濟和社會發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻。