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一、績效目標分解下達情況

（一）各盟市高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃補助資金各級財政預算安排情況、分解下達預算情況。

2024年根河市“三支一扶”補助資金籌集財政安排資金219.54萬元，其中中央、自治區(qū)、市本級分解下達資金共計142.94萬元，分別是：中央財政資金76.2萬元、自治區(qū)財政資金32.01萬元、盟市財政資金34.73萬元。

（二）各盟市制定、高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃補助資金績效目標情況。

預期目標：為深入貫徹習近平總書記關于引導高校畢業(yè)生到基層工作的重要指示精神，落實黨中央、國務院做好高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的決策部署，做好我區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”（支教、支農(nóng)、支醫(yī)和幫扶鄉(xiāng)村振興）計劃實施工作。

績效目標實際完成情況：2024年三支一扶人員按月及時足額發(fā)放工作經(jīng)費和繳納社會保險，按時發(fā)放一次性安家費。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析。

2024年，根河市人力資源和社會保障局承擔的“三支一扶”補助資金年度資金總額219.54萬元，其中中央補助76.2萬元，到位76.2萬元，到位率為100%；自治區(qū)補助32.01萬元，到位32.01萬元，到位率100%；盟市財政資金34.73萬元，到位34.73萬元，到位率100%；旗縣財政資金14.87萬元，到位14.87萬元，到位率100%；其他資金61.73萬元，到位率100%。

2024年資金執(zhí)行161.72萬元，預算執(zhí)行率63.08%。其中，2023年中央資金預算執(zhí)行數(shù)為56.65萬元，執(zhí)行率為74.34%；自治區(qū)資金預算執(zhí)行數(shù)為13.6萬元，執(zhí)行率為42.49%；盟市資金預算執(zhí)行數(shù)為14.87萬元，執(zhí)行率為42.82%；旗縣資金預算執(zhí)行數(shù)為14.87萬元，執(zhí)行率為100%；其他資金執(zhí)行數(shù)為61.73萬元，執(zhí)行率為100.00%。下一步我市將加快“三支一扶”補助資金支出進度，提交預算執(zhí)行率。

（三）資金管理情況分析。

2024年，根河市人力資源和社會保障局就業(yè)補助資金實行專款專用。項目支出均有相關的授權審批，資金撥付嚴格按程序管理、使用規(guī)范，會計核算結果真實、準確。

（四）總體績效目標完成情況分析。

2024年三支一扶人員按月及時足額發(fā)放工作經(jīng)費和繳納社會保險，按時發(fā)放一次性安家費。按時完成年度“三支一扶中央財政補助名額招募計劃，為基層輸送人才，擴大基層規(guī)模，提升基層工作效率，加強基層服務能力，優(yōu)化基層人才隊伍結構。

順利開展“三支一扶”人員能力提升專項培訓，提升“三支一扶”人員服務基層能力素質，加強“三支一扶”人員工作能力，完成“三支一扶”人員上崗工作。

（五）績效指標完成情況分析。（根據(jù)各三級績效指標值，逐項分析全年實際完成情況）

數(shù)量指標中，“三支一扶”人員中央財政補助名額招募計劃完成率100%；“三支一扶”地方財政補助名額招募計劃完成率100%;“三支一扶”人員能力提升專項計劃完成率100%；上年度“三支一扶”人員流失率5%；當年度服務期滿“三支一扶”人員就業(yè)率90%。2024年“三支一扶”補助人數(shù)31人，發(fā)放工作經(jīng)費和繳納社會保險發(fā)放率100%，執(zhí)行率100%，發(fā)放準確率100%。

質量指標中，“三支一扶”中央財政補助名額上崗率100%；“三支一扶”地方財政補助名額上崗率100%。

時效指標中，8月完成“三支一扶”人員上崗工作；12月底完成“三支一扶”人員能力提升專項培訓。

成本指標中，嚴格按照“三支一扶”人員生活補貼標準發(fā)放;嚴格按照“三支一扶”人員體檢費用標準發(fā)放;嚴格按照“三支一扶”安家費用補貼標準發(fā)放安家費;嚴格按照“三支一扶”人員崗前費用標準發(fā)放培訓費;嚴格按照“三支一扶”人員提升能力專項培訓費用補貼標準發(fā)放。

社會效益指標中，發(fā)揮引導高校畢業(yè)生到基層就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范領導作用顯著。

可持續(xù)影響指標中，促進高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)作用較顯著；為基層輸送培養(yǎng)青年人才，優(yōu)化基層人才隊伍結構作用較顯著。

服務對象滿意度指標中，當年度高校畢業(yè)生對“三支一扶”計劃政策知曉度90%；“三支一扶”人員及基層服務單位滿意度100%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

包括資金管理存在問題分析，總體目標和績效指標未完成或超過指標值較多的原因分析，下一步改進措施。政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因分析和改進措施。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

通過開展績效自評工作，將進一步加強“三支一扶”補助資金的管理，并及時將績效自評情況在社會上進行公開，接受群眾的監(jiān)督。將績效自評結果與資金預算相結合，及時調(diào)整和優(yōu)化下一年度預算支出的方向和結構。不斷加強績效自評結果在資金預算編制和執(zhí)行中的應用，促進資金的合理分配與有效使用。

五、其他需要說明的問題

無

附件：高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃補助資金績效自評表

                                                                                                                          根河市人力資源和社會保障局

                                                                                                                                    2024年3月5日