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根河市人民政府

關(guān)于2024年市財政預(yù)算調(diào)整方案的報告

——2024年8月26日在根河市第六屆人民代表大會

常務(wù)委員會第十七次會議上

根河市財政局  王守柱

主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，現(xiàn)將2024年根河市財政預(yù)算調(diào)整方案報告如下，請予審查。

一、2024年全市新增地方政府債券情況

截止7月31日，上級轉(zhuǎn)貸我市2024年新增地方政府一般債券1筆，債券總額1028萬元，未超過地方政府一般債務(wù)限額，此項債券資金用于根河市區(qū)溫暖工程供熱管網(wǎng)改造工程項目。以上債券本年計劃安排支出1028萬元，增加一般公共預(yù)算支出1028萬元。

本次新增債券資金，按照“新增一般債券資金應(yīng)當用于沒有收益的公益性項目建設(shè)”的債券資金方向使用。

二、一般公共預(yù)算支出調(diào)整

市六屆人大三次會議批準的一般公共預(yù)算支出為131540萬元，按照現(xiàn)行體制計算,預(yù)計至年底一般公共預(yù)算支出為147558萬元，支出較年初預(yù)算增加16018萬元，其中上級追加我市的專項轉(zhuǎn)移支付資金安排支出14662萬元，本次提請人大審查的調(diào)整事項1356萬元，調(diào)整的事項包括：

上級轉(zhuǎn)貸的新增地方政府一般債券收入1028萬元，計劃安排支出1028萬元，用于根河市區(qū)溫暖工程供熱管網(wǎng)改造工程項目。

上級追加一般轉(zhuǎn)移支付資金安排支出328萬元，主要用于償還銀行貸款還本付息支出。

調(diào)增我市一般公共預(yù)算支出16018萬元。

下面就調(diào)整事項，按政府收支分類科目逐項進行匯報：

--一般公共服務(wù)支出預(yù)算17342萬元，建議調(diào)增199萬元。變動原因：一是核增食品安全工作資金1萬元；二是核增提升網(wǎng)絡(luò)標準化建設(shè)資金1萬元；三是上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付197萬元。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算17541萬元。

--公共安全支出預(yù)算5457萬元，建議調(diào)增292萬元。變動原因：上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付292萬元。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算5749萬元。

--教育支出預(yù)算23715萬元，建議調(diào)減3620萬元。變動原因：一是上級下達我市天保工程政策性社會性支出補助資金3632萬元，用于森工集團剝離企業(yè)辦社會結(jié)算，此項資金年初預(yù)算已由本級財力安排，故調(diào)減年初預(yù)算3632萬元，用于安排其他支出；二是上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付12萬元。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算20095萬元。

--科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算254萬元，建議調(diào)增200萬元。變動原因：上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付200萬元。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算454萬元。

--文化體育與傳媒支出預(yù)算2393萬元，建議調(diào)增1473萬元。變動原因：一是對國有企業(yè)入股資金730萬元；二是上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付743萬元。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算3866萬元。

--社會保障與就業(yè)支出預(yù)算36212萬元，建議調(diào)增1519萬元。變動原因：一是調(diào)減2389萬元用于安排其他支出；二是上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付3908萬元。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算37731萬元。

--衛(wèi)生健康支出預(yù)算17232萬元，建議調(diào)增283萬元。變動原因：上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付283萬元。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算17515萬元。

--節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算385萬元，建議調(diào)增5540萬元。變動原因：上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付5540萬元。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算5925萬元。

--城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)算2501萬元，建議調(diào)增13694萬元。變動原因：一是安排其他支出11027萬元；二是2024年新增政府債券安排支出1028萬元，用于根河市區(qū)溫暖工程供熱管網(wǎng)改造工程項目；三是上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付1639萬元。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算16195萬元。

--農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)算4019萬元，建議調(diào)增122萬元。變動原因：一是核增生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案技術(shù)評審經(jīng)費1萬元；二是上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付121萬元。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算4141萬元。

--交通運輸支出預(yù)算2222萬元，建議調(diào)增1078萬元。變動原因：一是上級下達兩架Y12E飛機融資租賃費用564萬元，此項資金已在以前年度由本級資金先行墊付，故將564萬元上級專項資金款項由214款調(diào)整至212款；二是上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付1642萬元。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算3300萬元。

--資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算71萬元，建議調(diào)增8萬元。變動原因：用于安排鑫泰公司工作經(jīng)費。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算79萬元。

--商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出預(yù)算350萬元，建議調(diào)增3萬元。變動原因：上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付3萬元。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算353萬元。

--自然資源海洋氣象等支出預(yù)算512萬元，建議調(diào)增4萬元。變動原因：上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付4萬元。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算516萬元。

--其他支出5050萬元，建議調(diào)減4777萬元。變動原因：一是調(diào)減4855萬元，根據(jù)使用方向調(diào)整至具體科目。二是上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付78萬元。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算273萬元。

其他科目均暫不做調(diào)整。

三、關(guān)于2024年上級下達專項轉(zhuǎn)移支付情況

截至目前，上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付14662萬元。按政府收支分類科目劃分主要用于：一般公共服務(wù)支出197萬元；公共安全支出292萬元；教育支出12萬元；科學(xué)技術(shù)支出200萬元；文化體育與傳媒支出743萬元；社會保障與就業(yè)支出3908萬元；衛(wèi)生健康支出283萬元；節(jié)能環(huán)保支出5540萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1639萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出121萬元；交通運輸支出1642萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3萬元；自然資源海洋氣象等支出4萬元；其他支出78萬元。

本次向市六屆人大常委會第十七次會議提請審議的一般公共預(yù)算支出調(diào)增1356萬元，加上年初預(yù)算131540萬元、上級專項轉(zhuǎn)移支付14662元，預(yù)計本年一般公共預(yù)算支出將達到147558萬元。

2024年一般公共預(yù)算經(jīng)上述調(diào)整后，能夠做到收支平衡。

需要向本次會議說明的是：以上相關(guān)事項和數(shù)據(jù)統(tǒng)計日期截至2024年7月31日，隨著上下級財力結(jié)算事項和收支統(tǒng)計口徑變化，支出預(yù)算中的支出類別和數(shù)額還會有所調(diào)整，（最終以12月31日向市人大常委會報告為準）屆時將按相關(guān)程序向市人大常委會報告。

以上報告，請予審議。