| 索引號(hào)： | 11152105011615289G/202409-00001 |
組配分類： | 財(cái)政預(yù)決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 根河市財(cái)政局 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 根河市人民政府 關(guān)于2024年市財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 2024-09-03 | 發(fā)布日期： | 2024-09-03 |
根河市人民政府
關(guān)于2024年市財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告
——2024年8月26日在根河市第六屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第十七次會(huì)議上
根河市財(cái)政局 王守柱
主任、各位副主任、各位委員：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，現(xiàn)將2024年根河市財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下，請(qǐng)予審查。
一、2024年全市新增地方政府債券情況
截止7月31日，上級(jí)轉(zhuǎn)貸我市2024年新增地方政府一般債券1筆，債券總額1028萬(wàn)元，未超過(guò)地方政府一般債務(wù)限額，此項(xiàng)債券資金用于根河市區(qū)溫暖工程供熱管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目。以上債券本年計(jì)劃安排支出1028萬(wàn)元，增加一般公共預(yù)算支出1028萬(wàn)元。
本次新增債券資金，按照“新增一般債券資金應(yīng)當(dāng)用于沒(méi)有收益的公益性項(xiàng)目建設(shè)”的債券資金方向使用。
二、一般公共預(yù)算支出調(diào)整
市六屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算支出為131540萬(wàn)元，按照現(xiàn)行體制計(jì)算,預(yù)計(jì)至年底一般公共預(yù)算支出為147558萬(wàn)元，支出較年初預(yù)算增加16018萬(wàn)元，其中上級(jí)追加我市的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金安排支出14662萬(wàn)元，本次提請(qǐng)人大審查的調(diào)整事項(xiàng)1356萬(wàn)元，調(diào)整的事項(xiàng)包括：
上級(jí)轉(zhuǎn)貸的新增地方政府一般債券收入1028萬(wàn)元，計(jì)劃安排支出1028萬(wàn)元，用于根河市區(qū)溫暖工程供熱管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目。
上級(jí)追加一般轉(zhuǎn)移支付資金安排支出328萬(wàn)元，主要用于償還銀行貸款還本付息支出。
調(diào)增我市一般公共預(yù)算支出16018萬(wàn)元。
下面就調(diào)整事項(xiàng)，按政府收支分類科目逐項(xiàng)進(jìn)行匯報(bào)：
--一般公共服務(wù)支出預(yù)算17342萬(wàn)元，建議調(diào)增199萬(wàn)元。變動(dòng)原因：一是核增食品安全工作資金1萬(wàn)元；二是核增提升網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金1萬(wàn)元；三是上級(jí)下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付197萬(wàn)元。
調(diào)整后該大類支出預(yù)算17541萬(wàn)元。
--公共安全支出預(yù)算5457萬(wàn)元，建議調(diào)增292萬(wàn)元。變動(dòng)原因：上級(jí)下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付292萬(wàn)元。
調(diào)整后該大類支出預(yù)算5749萬(wàn)元。
--教育支出預(yù)算23715萬(wàn)元，建議調(diào)減3620萬(wàn)元。變動(dòng)原因：一是上級(jí)下達(dá)我市天保工程政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助資金3632萬(wàn)元，用于森工集團(tuán)剝離企業(yè)辦社會(huì)結(jié)算，此項(xiàng)資金年初預(yù)算已由本級(jí)財(cái)力安排，故調(diào)減年初預(yù)算3632萬(wàn)元，用于安排其他支出；二是上級(jí)下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付12萬(wàn)元。
調(diào)整后該大類支出預(yù)算20095萬(wàn)元。
--科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算254萬(wàn)元，建議調(diào)增200萬(wàn)元。變動(dòng)原因：上級(jí)下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付200萬(wàn)元。
調(diào)整后該大類支出預(yù)算454萬(wàn)元。
--文化體育與傳媒支出預(yù)算2393萬(wàn)元，建議調(diào)增1473萬(wàn)元。變動(dòng)原因：一是對(duì)國(guó)有企業(yè)入股資金730萬(wàn)元；二是上級(jí)下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付743萬(wàn)元。
調(diào)整后該大類支出預(yù)算3866萬(wàn)元。
--社會(huì)保障與就業(yè)支出預(yù)算36212萬(wàn)元，建議調(diào)增1519萬(wàn)元。變動(dòng)原因：一是調(diào)減2389萬(wàn)元用于安排其他支出；二是上級(jí)下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3908萬(wàn)元。
調(diào)整后該大類支出預(yù)算37731萬(wàn)元。
--衛(wèi)生健康支出預(yù)算17232萬(wàn)元，建議調(diào)增283萬(wàn)元。變動(dòng)原因：上級(jí)下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付283萬(wàn)元。
調(diào)整后該大類支出預(yù)算17515萬(wàn)元。
--節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算385萬(wàn)元，建議調(diào)增5540萬(wàn)元。變動(dòng)原因：上級(jí)下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付5540萬(wàn)元。
調(diào)整后該大類支出預(yù)算5925萬(wàn)元。
--城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)算2501萬(wàn)元，建議調(diào)增13694萬(wàn)元。變動(dòng)原因：一是安排其他支出11027萬(wàn)元；二是2024年新增政府債券安排支出1028萬(wàn)元，用于根河市區(qū)溫暖工程供熱管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目；三是上級(jí)下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1639萬(wàn)元。
調(diào)整后該大類支出預(yù)算16195萬(wàn)元。
--農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)算4019萬(wàn)元，建議調(diào)增122萬(wàn)元。變動(dòng)原因：一是核增生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案技術(shù)評(píng)審經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；二是上級(jí)下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付121萬(wàn)元。
調(diào)整后該大類支出預(yù)算4141萬(wàn)元。
--交通運(yùn)輸支出預(yù)算2222萬(wàn)元，建議調(diào)增1078萬(wàn)元。變動(dòng)原因：一是上級(jí)下達(dá)兩架Y12E飛機(jī)融資租賃費(fèi)用564萬(wàn)元，此項(xiàng)資金已在以前年度由本級(jí)資金先行墊付，故將564萬(wàn)元上級(jí)專項(xiàng)資金款項(xiàng)由214款調(diào)整至212款；二是上級(jí)下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1642萬(wàn)元。
調(diào)整后該大類支出預(yù)算3300萬(wàn)元。
--資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算71萬(wàn)元，建議調(diào)增8萬(wàn)元。變動(dòng)原因：用于安排鑫泰公司工作經(jīng)費(fèi)。
調(diào)整后該大類支出預(yù)算79萬(wàn)元。
--商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出預(yù)算350萬(wàn)元，建議調(diào)增3萬(wàn)元。變動(dòng)原因：上級(jí)下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3萬(wàn)元。
調(diào)整后該大類支出預(yù)算353萬(wàn)元。
--自然資源海洋氣象等支出預(yù)算512萬(wàn)元，建議調(diào)增4萬(wàn)元。變動(dòng)原因：上級(jí)下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4萬(wàn)元。
調(diào)整后該大類支出預(yù)算516萬(wàn)元。
--其他支出5050萬(wàn)元，建議調(diào)減4777萬(wàn)元。變動(dòng)原因：一是調(diào)減4855萬(wàn)元，根據(jù)使用方向調(diào)整至具體科目。二是上級(jí)下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付78萬(wàn)元。
調(diào)整后該大類支出預(yù)算273萬(wàn)元。
其他科目均暫不做調(diào)整。
三、關(guān)于2024年上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
截至目前，上級(jí)下達(dá)我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付14662萬(wàn)元。按政府收支分類科目劃分主要用于：一般公共服務(wù)支出197萬(wàn)元；公共安全支出292萬(wàn)元；教育支出12萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出200萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出743萬(wàn)元；社會(huì)保障與就業(yè)支出3908萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出283萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出5540萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1639萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出121萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出1642萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出4萬(wàn)元；其他支出78萬(wàn)元。
本次向市六屆人大常委會(huì)第十七次會(huì)議提請(qǐng)審議的一般公共預(yù)算支出調(diào)增1356萬(wàn)元，加上年初預(yù)算131540萬(wàn)元、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付14662元，預(yù)計(jì)本年一般公共預(yù)算支出將達(dá)到147558萬(wàn)元。
2024年一般公共預(yù)算經(jīng)上述調(diào)整后，能夠做到收支平衡。
需要向本次會(huì)議說(shuō)明的是：以上相關(guān)事項(xiàng)和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)日期截至2024年7月31日，隨著上下級(jí)財(cái)力結(jié)算事項(xiàng)和收支統(tǒng)計(jì)口徑變化，支出預(yù)算中的支出類別和數(shù)額還會(huì)有所調(diào)整，（最終以12月31日向市人大常委會(huì)報(bào)告為準(zhǔn)）屆時(shí)將按相關(guān)程序向市人大常委會(huì)報(bào)告。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。