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一、績效目標分解下達情況

（一）就業(yè)資金籌集情況

2023年我市就業(yè)補助資金預算數(shù)1651.27萬元，其中：中央財政資金1197.92萬元，自治區(qū)財政資金 148.63萬元，盟市財政資金128.58萬元，旗縣財政資金128.58萬元，上年結余47.56萬元。

（二）就業(yè)資金執(zhí)行情況

2023年我市就業(yè)補助資金預算為1651.27萬元，執(zhí)行數(shù)為1160.15萬元，執(zhí)行率為70%。

其中：中央財政資金全年預算數(shù)為1197.92萬元，執(zhí)行數(shù)為560.69萬元，執(zhí)行率為47%；

自治區(qū)財政資金全年預算數(shù)為148.63萬元，執(zhí)行數(shù)為111.76萬元，執(zhí)行率為75%；

盟市財政資金全年預算數(shù)為128.58萬元，執(zhí)行數(shù)為95.66萬元，執(zhí)行率為74%；

旗縣財政資金全年預算數(shù)為128.58萬元，執(zhí)行數(shù)為110.73萬元，執(zhí)行率為86%；

上年結余資金為47.56萬元，執(zhí)行數(shù)為281.31萬元，執(zhí)行率為591%。

二、績效情況分析

（一）資金管理情況分析。

1、分配科學性。嚴格按照轉移支付管理制度以及資金管理辦法規(guī)定的范圍和標準分配資金。

2、下達及時性。嚴格按照預算法及其實施條例、轉移支付管理制度規(guī)定以及資金管理辦法規(guī)定的時限要求分解下達。

3、撥付合規(guī)性。嚴格按照國庫集中支付制度有關規(guī)定支付資金，未出現(xiàn)違規(guī)將資金從國庫轉入財政專戶或支付到預算單位實有資金賬戶等問題。

4、使用規(guī)范性。嚴格按照下達預算的科目和項目執(zhí)行，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用或擅自調整等問題。

5、執(zhí)行準確性。按照上級下達和本級預算安排的金額執(zhí)行，不存在執(zhí)行數(shù)偏離預算數(shù)較多的問題。

6、預算績效管理情況。在細化下達預算時同步下達績效目標，將有關資金納入本級預算或對下轉移支付績效管理，開展績效監(jiān)控和績效評價。

7、支出責任履行情況。對共同財政事權轉移支付，按照財政事權和支出責任劃分有關規(guī)定，足額安排資金履行本級支出責任。

（二）總體績效目標完成情況分析。

1、數(shù)量指標 

全市享受社會保險補貼年初目標值1668人，實際完成1553人。公益性崗位補貼人數(shù)年初目標值為68人，實際完成99人。享受就業(yè)見習補貼人數(shù)年初目標值為35人，實際完成人數(shù)27人。高校畢業(yè)生社區(qū)民主志愿者目標值為98人，實際完成人數(shù)76人。中小企業(yè)儲備高校畢業(yè)生目標值為57人，實際完成人數(shù)52人。

2、質量指標 

社會保險補貼發(fā)放準確率100%；公益性崗位補貼發(fā)放準確率100%；就業(yè)見習補貼發(fā)放準確率100%。 高校畢業(yè)生社區(qū)民主志愿者補助發(fā)放準確率100%。中小企業(yè)儲備高校畢業(yè)生補助發(fā)放準確率100%。

3、時效指標 

資金在規(guī)定時間內下達率100%；補貼資金在規(guī)定時間內支付到位率100%。 

4、成本指標 

（1）社會保險補貼發(fā)放人均標準

社會保險補貼發(fā)放人員其中靈活就業(yè)人員社保補貼按年繳費3226元/年，醫(yī)保補貼為1291元/年，共計4517元/年，其中醫(yī)保繳納與社保繳納月份一致。企業(yè)吸納高校畢業(yè)生補貼為一年，就業(yè)困難人員補貼為三年。

（2）就業(yè)見習補貼發(fā)放人均標準

就業(yè)見習補貼人員享受標準簽訂協(xié)議為1386元/月，非協(xié)議為990元/月。

（3）公益性崗位補貼人均標準

公益性崗位補貼人均標準年度目標指標值為“原則上不高于當?shù)刈畹凸べY標準”，人均補貼標準為1910元/月。

（4）高校畢業(yè)生社區(qū)民主志愿者補貼人均標準3450元/人。

（5）中小企業(yè)儲備高校畢業(yè)生補貼人均標準500元/人。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

2023年，我市通過開展就業(yè)補助資金績效自評工作發(fā)現(xiàn)，享受社會保險補貼人數(shù)、享受就業(yè)見習補貼人數(shù)、高校畢業(yè)生社區(qū)民生志愿者補貼人數(shù)、中小企業(yè)儲備高校畢業(yè)生補貼人數(shù)的數(shù)量指標未完成預期目標值，存在偏離度；現(xiàn)將偏離績效目標的主要原因及存在的問題說明如下：

（一）偏離績效目標的原因

1、社會保險補貼人員數(shù)量未達到目標值

主要原因：一是部分符合條件的人員在常住地申領社保補貼，導致補貼人數(shù)減少；二是部分人員申報期晚，造成申領不及時。

2、就業(yè)見習補貼人員數(shù)量未達到目標值

主要原因：部分2享受就業(yè)見習補貼人員結束期在2024年初，未發(fā)放補貼，因此補貼人數(shù)未達標。

3、高校畢業(yè)生社區(qū)民生志愿者補貼人員數(shù)量未達到目標值。

主要原因：2023年有人員考錄辭職，造成人員減少。

4、中小企業(yè)儲備高校畢業(yè)生補貼人員數(shù)量未達到目標值。

主要原因：當年儲備人才指標減少、2023年有人員辭職。

（二）下一步改進措施 

1、加強項目績效管理，進一步提高資金的使用效益。

加強該項目的績效管理，按照“誰申請資金、誰編制目標”的原則，強化事前目標管理，增強預算編制的科學性、合理性，確?？冃繕四軌蛑笇ы椖宽樌_展。  

2、建立健全專項資金全過程監(jiān)控跟蹤管理機制，確保專項資金管理工作落在實處。 

建立健全對專項資金全過程的內部控制制度、業(yè)務制度等相關監(jiān)管制度。需要確保專項資金管理工作符合上級要求，符合相關法律法規(guī)及行政規(guī)章，并完全落在實處。  

3、加大政策宣傳力度，提高政策落實效果。

進一步梳理相關政策，強化政策宣傳、提高廣大人民群眾對現(xiàn)行政策的知曉度，實現(xiàn)就業(yè)專項資金預算目標管理，確保就業(yè)補助政策落實。 

四、績效自評結果擬應用和公開情況

我市通過開展績效自評工作，將進一步加強就業(yè)補助資金的管理，將績效自評結果與資金預算相結合，及時調整和優(yōu)化下一年度預算支出的方向和結構，提高就業(yè)補助資金使用效率，積極推進各項就業(yè)政策落實，并及時將績效自評情況在社會上進行公開，接受群眾的監(jiān)督。不斷加強績效自評結果在資金預算編制和執(zhí)行中的應用，促進各項補貼資金的合理分配與有效使用。

五、其他需要說明的問題

無

根河市人力資源和社會保障局

2024年3月15日