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一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）就業(yè)資金籌集情況

2023年我市就業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算數(shù)1651.27萬元，其中：中央財(cái)政資金1197.92萬元，自治區(qū)財(cái)政資金 148.63萬元，盟市財(cái)政資金128.58萬元，旗縣財(cái)政資金128.58萬元，上年結(jié)余47.56萬元。

（二）就業(yè)資金執(zhí)行情況

2023年我市就業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算為1651.27萬元，執(zhí)行數(shù)為1160.15萬元，執(zhí)行率為70%。

其中：中央財(cái)政資金全年預(yù)算數(shù)為1197.92萬元，執(zhí)行數(shù)為560.69萬元，執(zhí)行率為47%；

自治區(qū)財(cái)政資金全年預(yù)算數(shù)為148.63萬元，執(zhí)行數(shù)為111.76萬元，執(zhí)行率為75%；

盟市財(cái)政資金全年預(yù)算數(shù)為128.58萬元，執(zhí)行數(shù)為95.66萬元，執(zhí)行率為74%；

旗縣財(cái)政資金全年預(yù)算數(shù)為128.58萬元，執(zhí)行數(shù)為110.73萬元，執(zhí)行率為86%；

上年結(jié)余資金為47.56萬元，執(zhí)行數(shù)為281.31萬元，執(zhí)行率為591%。

二、績(jī)效情況分析

（一）資金管理情況分析。

1、分配科學(xué)性。嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)移支付管理制度以及資金管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)分配資金。

2、下達(dá)及時(shí)性。嚴(yán)格按照預(yù)算法及其實(shí)施條例、轉(zhuǎn)移支付管理制度規(guī)定以及資金管理辦法規(guī)定的時(shí)限要求分解下達(dá)。

3、撥付合規(guī)性。嚴(yán)格按照國(guó)庫集中支付制度有關(guān)規(guī)定支付資金，未出現(xiàn)違規(guī)將資金從國(guó)庫轉(zhuǎn)入財(cái)政專戶或支付到預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶等問題。

4、使用規(guī)范性。嚴(yán)格按照下達(dá)預(yù)算的科目和項(xiàng)目執(zhí)行，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用或擅自調(diào)整等問題。

5、執(zhí)行準(zhǔn)確性。按照上級(jí)下達(dá)和本級(jí)預(yù)算安排的金額執(zhí)行，不存在執(zhí)行數(shù)偏離預(yù)算數(shù)較多的問題。

6、預(yù)算績(jī)效管理情況。在細(xì)化下達(dá)預(yù)算時(shí)同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，將有關(guān)資金納入本級(jí)預(yù)算或?qū)ο罗D(zhuǎn)移支付績(jī)效管理，開展績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)。

7、支出責(zé)任履行情況。對(duì)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付，按照財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分有關(guān)規(guī)定，足額安排資金履行本級(jí)支出責(zé)任。

（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1、數(shù)量指標(biāo) 

全市享受社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼年初目標(biāo)值1668人，實(shí)際完成1553人。公益性崗位補(bǔ)貼人數(shù)年初目標(biāo)值為68人，實(shí)際完成99人。享受就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼人數(shù)年初目標(biāo)值為35人，實(shí)際完成人數(shù)27人。高校畢業(yè)生社區(qū)民主志愿者目標(biāo)值為98人，實(shí)際完成人數(shù)76人。中小企業(yè)儲(chǔ)備高校畢業(yè)生目標(biāo)值為57人，實(shí)際完成人數(shù)52人。

2、質(zhì)量指標(biāo) 

社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率100%；公益性崗位補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率100%；就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率100%。 高校畢業(yè)生社區(qū)民主志愿者補(bǔ)助發(fā)放準(zhǔn)確率100%。中小企業(yè)儲(chǔ)備高校畢業(yè)生補(bǔ)助發(fā)放準(zhǔn)確率100%。

3、時(shí)效指標(biāo) 

資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下達(dá)率100%；補(bǔ)貼資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付到位率100%。 

4、成本指標(biāo) 

（1）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼發(fā)放人均標(biāo)準(zhǔn)

社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼發(fā)放人員其中靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼按年繳費(fèi)3226元/年，醫(yī)保補(bǔ)貼為1291元/年，共計(jì)4517元/年，其中醫(yī)保繳納與社保繳納月份一致。企業(yè)吸納高校畢業(yè)生補(bǔ)貼為一年，就業(yè)困難人員補(bǔ)貼為三年。

（2）就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放人均標(biāo)準(zhǔn)

就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼人員享受標(biāo)準(zhǔn)簽訂協(xié)議為1386元/月，非協(xié)議為990元/月。

（3）公益性崗位補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)

公益性崗位補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)年度目標(biāo)指標(biāo)值為“原則上不高于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)”，人均補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為1910元/月。

（4）高校畢業(yè)生社區(qū)民主志愿者補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)3450元/人。

（5）中小企業(yè)儲(chǔ)備高校畢業(yè)生補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)500元/人。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

2023年，我市通過開展就業(yè)補(bǔ)助資金績(jī)效自評(píng)工作發(fā)現(xiàn)，享受社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼人數(shù)、享受就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼人數(shù)、高校畢業(yè)生社區(qū)民生志愿者補(bǔ)貼人數(shù)、中小企業(yè)儲(chǔ)備高校畢業(yè)生補(bǔ)貼人數(shù)的數(shù)量指標(biāo)未完成預(yù)期目標(biāo)值，存在偏離度；現(xiàn)將偏離績(jī)效目標(biāo)的主要原因及存在的問題說明如下：

（一）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因

1、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼人員數(shù)量未達(dá)到目標(biāo)值

主要原因：一是部分符合條件的人員在常住地申領(lǐng)社保補(bǔ)貼，導(dǎo)致補(bǔ)貼人數(shù)減少；二是部分人員申報(bào)期晚，造成申領(lǐng)不及時(shí)。

2、就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼人員數(shù)量未達(dá)到目標(biāo)值

主要原因：部分2享受就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼人員結(jié)束期在2024年初，未發(fā)放補(bǔ)貼，因此補(bǔ)貼人數(shù)未達(dá)標(biāo)。

3、高校畢業(yè)生社區(qū)民生志愿者補(bǔ)貼人員數(shù)量未達(dá)到目標(biāo)值。

主要原因：2023年有人員考錄辭職，造成人員減少。

4、中小企業(yè)儲(chǔ)備高校畢業(yè)生補(bǔ)貼人員數(shù)量未達(dá)到目標(biāo)值。

主要原因：當(dāng)年儲(chǔ)備人才指標(biāo)減少、2023年有人員辭職。

（二）下一步改進(jìn)措施 

1、加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效管理，進(jìn)一步提高資金的使用效益。

加強(qiáng)該項(xiàng)目的績(jī)效管理，按照“誰申請(qǐng)資金、誰編制目標(biāo)”的原則，強(qiáng)化事前目標(biāo)管理，增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，確?？?jī)效目標(biāo)能夠指導(dǎo)項(xiàng)目順利開展。  

2、建立健全專項(xiàng)資金全過程監(jiān)控跟蹤管理機(jī)制，確保專項(xiàng)資金管理工作落在實(shí)處。 

建立健全對(duì)專項(xiàng)資金全過程的內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)制度等相關(guān)監(jiān)管制度。需要確保專項(xiàng)資金管理工作符合上級(jí)要求，符合相關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章，并完全落在實(shí)處。  

3、加大政策宣傳力度，提高政策落實(shí)效果。

進(jìn)一步梳理相關(guān)政策，強(qiáng)化政策宣傳、提高廣大人民群眾對(duì)現(xiàn)行政策的知曉度，實(shí)現(xiàn)就業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算目標(biāo)管理，確保就業(yè)補(bǔ)助政策落實(shí)。 

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我市通過開展績(jī)效自評(píng)工作，將進(jìn)一步加強(qiáng)就業(yè)補(bǔ)助資金的管理，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果與資金預(yù)算相結(jié)合，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化下一年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，提高就業(yè)補(bǔ)助資金使用效率，積極推進(jìn)各項(xiàng)就業(yè)政策落實(shí)，并及時(shí)將績(jī)效自評(píng)情況在社會(huì)上進(jìn)行公開，接受群眾的監(jiān)督。不斷加強(qiáng)績(jī)效自評(píng)結(jié)果在資金預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進(jìn)各項(xiàng)補(bǔ)貼資金的合理分配與有效使用。

五、其他需要說明的問題

無

根河市人力資源和社會(huì)保障局

2024年3月15日