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關(guān)于根河市2018年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改落實情況報告

——2020年7月15日在根河市第五屆人民代表大會

常務(wù)委員會二十一次會議上

根河市審計局王守柱

主任、各位副主任、各位委員：

我受市人民政府的委托，向市人大常委會報告2018年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改落實情況，請予審議。

一、市財政局整改落實情況

1、一般地方政府債券資金未及時分配撥付使用1989.56萬元。截至目前已分配撥付1980.51萬元，剩余9.05萬元，為遠(yuǎn)程醫(yī)療項目二期質(zhì)保金，按照合同約定于7月末支付完畢。

2、上級專項資金撥付不及時100萬元。2018年6月呼倫貝爾市財政局下達(dá)馴鹿保護(hù)與發(fā)展專項資金100萬元（呼財農(nóng)〔2018〕483號）。截至2018年底，由于該項目未實施，該筆資金未撥付。依據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委辦公廳政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步做好清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款有關(guān)工作的通知》（內(nèi)黨辦發(fā)電〔2019〕22號）中，關(guān)于“2019年年底，結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，全部收回統(tǒng)籌使用。”的要求，已于2020年1月2日對該項資金予以盤活，并分別用于支付敖鄉(xiāng)消防（報警、噴淋）系統(tǒng)改造項目、馴鹿引種繁育中心項目、獵民之家項目。

二、市人社局整改落實情況

1、原始單據(jù)不合規(guī)1.27萬元。其中支付的維修費0.91萬元，已補(bǔ)齊原始單據(jù)；支付公務(wù)接待費0.36萬元，支票收款人和發(fā)票收款人不一致的問題，市人社局制定了財務(wù)審批報銷制度，并且主管及分管領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)人員進(jìn)行了提醒談話，還開展了財務(wù)人員業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。

2、賬表不符，差額160.13萬元。市人社局表示今后加強(qiáng)與市財政局協(xié)調(diào)溝通，嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》規(guī)定編制會計報表，切實做到賬表相符、賬實相符。

3、未經(jīng)政府采購0.71萬元。此問題已移送市財政局，市財政局給予其警告。同時市人社局對從事政府采購工作人員進(jìn)行了政府采購業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，并制定了《市人社局政府采購工作規(guī)范》，要求今后嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行政府采購。

三、市教體局整改落實情況

1、未按規(guī)定取得發(fā)票6.88萬元。

2018年10月，支付根河市騰輝體育用品店運動會發(fā)令牌等款項0.31萬元，而發(fā)票開具人是根河市奔跑體育用品店。經(jīng)核實兩家體育用品店經(jīng)營者是翁婿關(guān)系。針對此問題，市教體局班子成員與相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了談話，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了發(fā)票管理相關(guān)規(guī)定，杜絕此類情況再發(fā)生。

2018年12月，未按規(guī)定取得發(fā)票6.57萬元，該問題已移送市紀(jì)委監(jiān)委，市紀(jì)委監(jiān)委對市教體局通報批評，對局長給予談話提醒，對分管副局長給予談話提醒、并責(zé)令作出檢查，對計財股主任、會計給予誡勉談話、并責(zé)令做出深刻檢查，對經(jīng)手人給予談話提醒。

2、擠占工會經(jīng)費11.23萬元。市教體局已申請資金并按原渠道返還。

四、市衛(wèi)生健康委員會整改落實情況

1、固定資產(chǎn)賬實不符。

①關(guān)于根河市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心現(xiàn)使用蒙EZ6801（蒙E56247）與衛(wèi)健委都已經(jīng)納入固定資產(chǎn)賬問題和根河市婦幼保健和計劃生育服務(wù)中心現(xiàn)使用車輛蒙E38150流動服務(wù)車，2015年衛(wèi)生計生整合時仍在原計劃生育局固定資產(chǎn)賬上，未辦理固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)問題，已經(jīng)市財政局批復(fù)同意，并完成賬務(wù)處理。

②關(guān)于車輛蒙E41552，2015年衛(wèi)生計生整合時在原計劃生育局固定資產(chǎn)賬上，經(jīng)查該車在自來水公司，牌照號變更為蒙E69195，未辦理固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)的問題，該車輛于2017年12月達(dá)到報廢年限，2020年6月30日送到呼倫貝爾市金屬回收有限責(zé)任公司拆解報廢。

五、市民族事務(wù)委員會整改落實情況

1、原始單據(jù)不齊全0.12萬元。已補(bǔ)齊原始單據(jù)。

2、固定資產(chǎn)賬實不符。2018年固定資產(chǎn)賬面轎車為3臺，實際使用1臺，其余北京現(xiàn)代轎車2臺于2010年出售，資產(chǎn)收入于2010年上繳根河市財政局，固定資產(chǎn)未核減。針對此問題市民族事務(wù)委員會指定專人對相關(guān)手續(xù)材料重新梳理，并向市財政局提出處置固定資產(chǎn)的申請，目前正在辦理中。

六、市森工街道辦事處整改落實情況

1、原始單據(jù)不合規(guī)11.03萬元。此問題已移送市紀(jì)委監(jiān)委，市委對時任森工街道辦事處書記、主任進(jìn)行了誡勉談話，市監(jiān)委向森工街道辦事處下達(dá)了監(jiān)察建議書，森工紀(jì)工委對財務(wù)人員給予黨內(nèi)警告處分。

2、固定資產(chǎn)賬實不符58.87萬元。已按規(guī)定處置固定資產(chǎn)，進(jìn)行了賬務(wù)處理。

3、未經(jīng)政府采購3.12萬元。此問題已移送市財政局，市財政局給予其警告。同時森工街道辦事處制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購管理的相關(guān)規(guī)定》文件，要求今后嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行政府采購工作。

主任、各位副主任、各位委員，市審計局將在市委市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在市人大的有力監(jiān)督下，認(rèn)真履職盡責(zé)、勇于擔(dān)當(dāng)，依法履行審計監(jiān)督職責(zé)，為我市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展作出不懈努力。