——2018年2月8日在市五屆人大二次會(huì)議上

根河市財(cái)政局

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將全市2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案的報(bào)告提請本次人民代表大會(huì)審議,并請市政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見。

一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年,市財(cái)政部門全面貫徹市委五屆三次全委會(huì)議、市四屆人大六次會(huì)議和呼倫貝爾市財(cái)政工作會(huì)議精神，圍繞“富民強(qiáng)市”目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，狠抓組織收入工作，保障重點(diǎn)支出，繼續(xù)深化各項(xiàng)財(cái)政改革，嚴(yán)格依法行政、依法理財(cái)，在經(jīng)濟(jì)下行壓力增大、減稅降費(fèi)等政策性減收因素增多、財(cái)政收支矛盾較為突出的形勢下，做實(shí)財(cái)政收入，做大財(cái)政支出，全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行保持了較好態(tài)勢。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

全市一般公共預(yù)算收入完成8,580萬元，完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)（其中：稅收收入完成6,309萬元；非稅收入完成2,271萬元）。

2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

全市一般公共預(yù)算支出165,743萬元，增長0.28%。

支出按功能分類完成情況：一般公共服務(wù)支出10,638萬元；公共安全支出4,596萬元；教育支出16,960萬元；科學(xué)技術(shù)支出131萬元；文化體育與傳媒支出4,042萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出53,024萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15,669萬元；節(jié)能環(huán)保支出6,552萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7,282萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出13,520萬元；交通運(yùn)輸支出2,440萬元；資源勘探電力信息支出217萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出6,856萬元；國土海洋氣象等事務(wù)支出451萬元；住房保障支出15,348萬元；糧油物資儲(chǔ)備等事務(wù)支出120萬元；其他支出6,908萬元；債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出987萬元。

支出按經(jīng)濟(jì)分類完成情況：工資福利支出47,815萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61,730萬元；商品和服務(wù)支出20,169萬元；其他資本性支出25,566萬元；基本建設(shè)支出9,476萬元;債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出987萬元。

3、一般公共預(yù)算收支平衡情況

2017年上級(jí)補(bǔ)助收入150,830萬元。其中：返還性收入  2,914萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助93,406萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助54,510萬元。主要用于財(cái)政供養(yǎng)人員工資發(fā)放和幾項(xiàng)增資需求、民生支出、公用經(jīng)費(fèi)不足等方面。

動(dòng)用年初預(yù)備費(fèi)1,000萬元，全部用于償還到期債務(wù)的本金及利息。

動(dòng)用預(yù)算周轉(zhuǎn)金350萬元,全部用于償還到期債務(wù)的本金及利息。

調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,125萬元，全部用于交通補(bǔ)貼的發(fā)放、維穩(wěn)和信訪事件支出。

調(diào)入政府性基金收入166萬元，全部用于環(huán)衛(wèi)購買服務(wù)支出。

當(dāng)年一般公共預(yù)算收支相抵后,年末結(jié)余647萬元，其中專項(xiàng)資金結(jié)余2萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用,用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金645萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

全市政府性基金預(yù)算收入完成424萬元。政府性基金支出完成2,685萬元。

當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支相抵后，年末滾存結(jié)余4萬元，其中專項(xiàng)資金結(jié)余3萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成92,330萬元，包括各項(xiàng)保險(xiǎn)基金繳費(fèi)收入、財(cái)政補(bǔ)貼收入和利息收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成101,984萬元，主要用于各項(xiàng)保險(xiǎn)待遇支出。

當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支相抵后，年末滾存結(jié)余17,042萬元。

需要說明的是，一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況數(shù)據(jù)，在呼倫貝爾市財(cái)政局決算批復(fù)后可能會(huì)略有調(diào)整，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。

（四）舉借債務(wù)情況

截止2017年末,地方政府債務(wù)系統(tǒng)內(nèi)債務(wù)余額為36,290萬元，主要是爭取由自治區(qū)政府發(fā)行政府債券；地方政府債務(wù)系統(tǒng)外債務(wù)余額為191,000萬元,是向金融部門融資貸款。以上不含到期應(yīng)付的利息和相關(guān)預(yù)算單位形成的債務(wù)。

二、2017年財(cái)政主要工作情況

2017年面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和“營改增”等減稅降費(fèi)政策，主動(dòng)加強(qiáng)政策研判，勇于擔(dān)當(dāng)，積極應(yīng)對(duì)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等工作，財(cái)政運(yùn)行保持平穩(wěn)，支出績效不斷提高，財(cái)稅改革取得進(jìn)展。

（一）堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，提升財(cái)政收入質(zhì)量

堅(jiān)持依法依規(guī)組織財(cái)政收入，努力克服減稅降費(fèi)等政策對(duì)財(cái)政收入的不利影響，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，在確保財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行的同時(shí)，進(jìn)一步提升財(cái)政收入質(zhì)量。一是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、工程項(xiàng)目的管理，全面掌握稅源發(fā)展態(tài)勢，及時(shí)掌控稅收增減變化情況；二是強(qiáng)化日常征管，摸清底數(shù)，加強(qiáng)部門間協(xié)作；三是強(qiáng)化非稅收入管理，開展非稅收入專項(xiàng)檢查，嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和收支兩條線管理，努力做到應(yīng)收盡收。

（二）增強(qiáng)民生福祉，切實(shí)保障重點(diǎn)支出

牢固樹立“底線”意識(shí)，認(rèn)真落實(shí)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生適度保發(fā)展”的要求，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化投入，積極爭取上級(jí)補(bǔ)助資金，著力盤活存量資金支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需領(lǐng)域，把有限的財(cái)政資金切實(shí)使用在“刀刃”上，確保各項(xiàng)民生政策的全面落實(shí)，不斷提高民生保障標(biāo)準(zhǔn)。一是養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)提標(biāo)擴(kuò)面。享受企業(yè)退休職工待遇人數(shù)達(dá)29,656人，待遇標(biāo)準(zhǔn)每人每月提高135元，人均月發(fā)放水平達(dá)到2,100元。享受城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇人數(shù)達(dá)1,326人，財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)人均增加20元，最低標(biāo)準(zhǔn)提高到110元。全年財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助的支出達(dá)25,443萬元。二是足額保障職工各項(xiàng)工資待遇。全年工資福利支出65,302萬元。其中公車交通補(bǔ)助自2016年7月起執(zhí)行，共計(jì)發(fā)放資金1,278萬元；退休人員預(yù)發(fā)增資371萬元；環(huán)衛(wèi)工人增資42.6萬元；提高社區(qū)工作人員待遇支出54萬元；患布病村防員三險(xiǎn)及生活補(bǔ)貼22萬元，辭退代課教師補(bǔ)償金121萬元。三是推進(jìn)教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。全額保障義務(wù)教育階段中小學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、校舍維修改造、學(xué)校兩免資金等經(jīng)費(fèi)。撥付二中“兩免”地方匹配資金200萬元，撥付冷極冰雪馬拉松及夏季馬拉松經(jīng)費(fèi)214萬元。四是保障城鄉(xiāng)低保和救助資金足額發(fā)放。繼續(xù)支持社會(huì)保障提標(biāo)擴(kuò)面，城鎮(zhèn)低保標(biāo)準(zhǔn)提高60元，每人每月達(dá)到530元，全年撥付低保資金7,553萬元，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。投入孤兒生活補(bǔ)助資金18萬元，18名孤兒全部享受到孤兒養(yǎng)育補(bǔ)助資金。為3,953名80歲以上老人發(fā)放高齡津貼470萬元。五是全面推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生改革。繼續(xù)提高城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，全年撥付資金2,517萬元，保證全市59,159名參保對(duì)象的資金補(bǔ)助。六是支持文化事業(yè)發(fā)展。不斷加大財(cái)政投入，大力發(fā)展公益性文化事業(yè)，重點(diǎn)推進(jìn)文化體制改革，使公共財(cái)政保障機(jī)制進(jìn)一步完善。

（三）深化財(cái)政體制改革，增強(qiáng)依法理財(cái)能力

一是深化預(yù)算管理體制改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)“營改增”等各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策。規(guī)范部門預(yù)算管理，細(xì)化部門預(yù)算編制辦法。建立清理和回收財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金長效機(jī)制。二是注重內(nèi)部管理。把依法行政依法理財(cái)貫穿財(cái)政管理各領(lǐng)域各環(huán)節(jié)，加強(qiáng)機(jī)制建設(shè)，制定了內(nèi)部控制考核與評(píng)價(jià)辦法（試行）和內(nèi)部控制操作流程（試行），扎緊了內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的籠子。三是加大預(yù)決算信息公開力度。嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》，細(xì)化預(yù)決算公開內(nèi)容，財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算及“三公”支出全部上網(wǎng)，向社會(huì)公開，進(jìn)一步完整和細(xì)化，財(cái)政透明度進(jìn)一步提升，真正在陽光下接受監(jiān)督。四是深化國庫集中支付改革。實(shí)現(xiàn)國庫集中支付改革預(yù)算單位全覆蓋，深入貫徹《內(nèi)蒙古自治區(qū)國庫集中支付管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，完善財(cái)政信息平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)，國庫集中支付監(jiān)控系統(tǒng)全面上線，財(cái)政業(yè)務(wù)管理和服務(wù)進(jìn)一步增強(qiáng)。五是圓滿完成政府采購任務(wù)。堅(jiān)持“公開透明原則、公平競爭原則、公正原則、誠實(shí)信用原則”，認(rèn)真組織各項(xiàng)政府采購活動(dòng)，擴(kuò)大了采購項(xiàng)目和范圍，全年完成政府采購金額13,822萬元,節(jié)約資金276萬元,節(jié)支率為1.95%。六是財(cái)政投資評(píng)審不斷加強(qiáng)，全年評(píng)審建設(shè)項(xiàng)目83個(gè)，評(píng)審送審金額42,332萬元，核減9,964萬元，核減率23.54% 。

各位代表,在過去的一年里,我們認(rèn)真貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，加快推進(jìn)財(cái)稅體制改革，著力優(yōu)化財(cái)政收支結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,財(cái)政工作中還存在一些問題和不足：后續(xù)財(cái)源培植乏力,收入結(jié)構(gòu)不合理，財(cái)政收入增收難度加大；上級(jí)不斷出臺(tái)增資政策，支出壓力大的局面短期內(nèi)難以改變等等。對(duì)于這些問題,我們將通過加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展、深化財(cái)政改革、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)等措施逐步加以解決。

三、2018年財(cái)政收支預(yù)算草案

2018年，是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開局之年，我們要適應(yīng)新形勢、迎接新挑戰(zhàn)，切實(shí)將思想和行動(dòng)統(tǒng)一到市委全會(huì)精神上來，緊緊圍繞市委工作部署，完善工作思路、細(xì)化工作舉措，科學(xué)合理編制2018年預(yù)算，更好統(tǒng)籌資金保障全市重點(diǎn)工作。主動(dòng)適應(yīng)新時(shí)代的新要求，堅(jiān)決貫徹《預(yù)算法》，落實(shí)黨中央八項(xiàng)規(guī)定，上下聯(lián)動(dòng)，多措并舉，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成。

2018年全市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，按照市委五屆六次全會(huì)工作部署，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，圍繞“富民強(qiáng)市”總目標(biāo)，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，做好“生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)”三篇文章，認(rèn)真貫徹執(zhí)行預(yù)算法，增強(qiáng)預(yù)算約束力，繼續(xù)提升財(cái)政收入質(zhì)量，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，為根河市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供可靠的財(cái)力保障。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和2018年全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，按照“積極穩(wěn)妥、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、有保有壓、收支平衡”的預(yù)算編制原則，做到保個(gè)人經(jīng)費(fèi)：與個(gè)人有關(guān)的工資、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、社會(huì)保障群體等各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；?；具\(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：按現(xiàn)行定額與標(biāo)準(zhǔn)，安排行政事業(yè)單位工作運(yùn)轉(zhuǎn)和公用取暖等經(jīng)費(fèi)；保法定支出及償還債務(wù)性支出：按上級(jí)要求和我市實(shí)際情況，安排民族、教育、消防、計(jì)生、科技、文化、民政、衛(wèi)生等部門的法定支出，今年到期需償還的債務(wù)支出。

全力保證市委、市政府確定的民生和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。2018年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案安排如下：

（一）一般公共收支預(yù)算安排情況

1、一般公共預(yù)算收入

2018年，一般公共預(yù)算收入安排8,750萬元，比2017年實(shí)際完成數(shù)8,580萬元增長2%。其中：稅收收入7,000萬元，非稅收入1,750萬元。

2、一般公共預(yù)算支出

根據(jù)一般公共預(yù)算收入安排情況，按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，當(dāng)年可用財(cái)力為105,803萬元，按照當(dāng)年可用財(cái)力安排一般公共預(yù)算支出105,700萬元。支出按功能分類安排情況：

--一般公共服務(wù)支出8,077萬元,其中用于落實(shí)行政事業(yè)單位工資等個(gè)人經(jīng)費(fèi)部分5,711萬元,用于市直及鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)2,429萬元；

--公共安全支出2,773萬元,其中用于落實(shí)工資等個(gè)人經(jīng)費(fèi)2,104萬元,用于協(xié)警及公安干警加班費(fèi)等方面的專項(xiàng)支出669萬元；

--教育支出16,501萬元,其中用于落實(shí)工資等個(gè)人經(jīng)費(fèi)15,713萬元,教育費(fèi)附加支出及班主任津貼、校長績效等本級(jí)專項(xiàng)支出178萬，黨校教員培訓(xùn)、書刊資料費(fèi)4萬元，上級(jí)下達(dá)的教育轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出606萬元；

--科學(xué)技術(shù)支出104萬元，其中用于落實(shí)工資等個(gè)人經(jīng)費(fèi)80萬元,數(shù)字地震觀測網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、科技研發(fā)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)支出24萬元；

--文化體育與傳媒支出2,543萬元，其中用于落實(shí)工資等個(gè)人經(jīng)費(fèi)2,233萬元,世紀(jì)廣場水電費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等專項(xiàng)支出71萬元，上級(jí)下達(dá)的文化轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出239萬元；

--社會(huì)保障和就業(yè)支出48,992萬元，其中用于落實(shí)工資、離退休經(jīng)費(fèi)等個(gè)人經(jīng)費(fèi)15,384萬元,預(yù)留退休人員2017年預(yù)增發(fā)養(yǎng)老金（150元/人）371萬元，本級(jí)配套的養(yǎng)老、醫(yī)療、低保等社會(huì)保障資金1,051萬元，發(fā)放高齡津貼、現(xiàn)役士兵優(yōu)待金復(fù)員、退伍軍人優(yōu)撫安置費(fèi)、老干部醫(yī)藥費(fèi)、三支一扶經(jīng)費(fèi)等民生補(bǔ)貼政策專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,618萬元，上級(jí)下達(dá)的社會(huì)保障轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出萬元30,568萬元；

--醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12,841萬元，其中用于落實(shí)工資、職工醫(yī)療保險(xiǎn)等個(gè)人經(jīng)費(fèi)9,654萬元,計(jì)生事業(yè)費(fèi)、計(jì)生員工資、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)195萬元，上級(jí)下達(dá)的醫(yī)療衛(wèi)生轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出萬元2,992萬元；

--節(jié)能環(huán)保支出257萬元，其中用于落實(shí)工資等個(gè)人經(jīng)費(fèi)237萬元,環(huán)保局國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核環(huán)境監(jiān)測費(fèi)用20萬元；

--城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2,372萬元，其中用于落實(shí)工資、環(huán)衛(wèi)人員工資等個(gè)人經(jīng)費(fèi)1,959萬元,保潔、垃圾清運(yùn)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)人員和協(xié)管人員社保繳費(fèi)、城市維護(hù)費(fèi)等專項(xiàng)支出413萬元；

--農(nóng)林水事務(wù)支出1,751萬元，其中用于落實(shí)工資等個(gè)人經(jīng)費(fèi)1,366萬元,氣象局地方性津補(bǔ)貼、動(dòng)物疫病控制中心村防員工資、林業(yè)局防火經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)支出185萬元，上級(jí)下達(dá)的農(nóng)林水轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出200萬元；

--交通運(yùn)輸支出451萬元，其中用于落實(shí)工資等個(gè)人經(jīng)費(fèi)77萬元,公路養(yǎng)護(hù)管理站工資104萬元，安全生命防護(hù)工程X325及激流河大橋拆除重建等項(xiàng)目支出270萬元；

--資源勘探電力信息支出125萬元，用于落實(shí)工資等個(gè)人經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)開支；

--商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出388萬元，用于落實(shí)工資等個(gè)人經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)開支325萬元，旅游事業(yè)發(fā)展金、低收入農(nóng)牧民冬季取暖用煤補(bǔ)助等專項(xiàng)支出63萬元；

--國土資源氣象等事務(wù)支出330萬元，用于落實(shí)工資等個(gè)人經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)開支；

--住房保障支出4,366萬元，其中用于職工住房公積金支出4235萬元，上級(jí)下達(dá)的保障性住房資金安排的支出131萬元；

--預(yù)算周轉(zhuǎn)金350萬元；

--預(yù)備費(fèi)1,100萬元；

--債務(wù)付息支出1,222萬元；

--其他支出1,157萬元，其中包括預(yù)留干部職工評(píng)優(yōu)級(jí)獎(jiǎng)及在預(yù)算執(zhí)行過程中新增人員的經(jīng)費(fèi)及新增撫喪費(fèi)方面支出。

支出按經(jīng)濟(jì)分類完成情況：工資福利支出45,339萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出47,323萬元；商品和服務(wù)支出9,094萬元；債務(wù)還本付息支出1,222萬元；基本建設(shè)支出2,722萬元。

2018年一般公共預(yù)算支出中民生支出安排87,202萬元，占一般公共預(yù)算支出的82.5%。

一般公共預(yù)算收支相抵后略有結(jié)余。

（二）政府性基金預(yù)算安排情況

2018年市本級(jí)政府性基金預(yù)算按照“以收定支、?？顚Ｓ?、收支平衡、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余下年安排使用”的預(yù)算編制原則，結(jié)合政府性基金項(xiàng)目收入預(yù)計(jì)情況和支出需要編制。

2018年政府性基金收入預(yù)算安排773萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入460萬元；國有土地收益基金收入25萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入15萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入270萬元;上年結(jié)余資金3萬元。

政府性基金支出預(yù)算安排773萬元。分項(xiàng)目安排情況是：

--城鄉(xiāng)社區(qū)支出770萬元。其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出460萬元、城市公用事業(yè)附加收入安排的支出295萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入安排的支出15萬元。

--其他支出3萬元。

政府性基金預(yù)算收支相抵后收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況

2018年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排123,097萬元，包括各項(xiàng)保險(xiǎn)基金繳費(fèi)收入、財(cái)政補(bǔ)貼收入和利息收入、轉(zhuǎn)移收入和其他收入。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排109,548萬元，主要用于各項(xiàng)保險(xiǎn)待遇支出。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵后，年末滾存結(jié)余6,237萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

由于我市沒有國有資本經(jīng)營收入，因此不需編制2018年國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。

四、理清工作思路，明確工作舉措，確保實(shí)現(xiàn)2018年預(yù)算目標(biāo)

著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)資金績效管理，強(qiáng)化地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，保證財(cái)政收支預(yù)算順利執(zhí)行，對(duì)于促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步具有十分重要的意義。2018年主要做好以下工作：

（一）加強(qiáng)組織財(cái)政收入

一是切實(shí)加大征收管理力度。及時(shí)分析和應(yīng)對(duì)財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，深入開展稅源調(diào)查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)征管薄弱環(huán)節(jié)，制定強(qiáng)化征管和堵塞漏洞的有效措施，確保稅源不流失。二是積極培植涵養(yǎng)稅源。落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅中、降費(fèi)政策，加強(qiáng)對(duì)礦業(yè)、電業(yè)、信用社等納稅大戶生產(chǎn)經(jīng)營狀況的關(guān)注和管理，激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。三是建立定期召開財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度。完善齊抓共管機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)稅部門的密切配合，協(xié)調(diào)解決收入征管中存在的困難和問題，確保完成收入任務(wù)。四是堅(jiān)持依法治稅。積極推進(jìn)搭建經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)涉稅涉費(fèi)信息共享，推動(dòng)綜合治稅成果利用，確保各項(xiàng)稅收足額征收。

（二）提高財(cái)政支出效率

一是及時(shí)下達(dá)預(yù)算資金。全面梳理財(cái)政資金使用情況及時(shí)下達(dá)預(yù)算資金，提高財(cái)政支出效率。二是關(guān)注重點(diǎn)支出環(huán)節(jié)。建立黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)長效機(jī)制。加快財(cái)政支出進(jìn)度，增強(qiáng)支出的及時(shí)性、均衡性；提高政府債券資金使用效率，盡快發(fā)展效益。三是繼續(xù)盤活財(cái)政存量資金。加強(qiáng)對(duì)部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期統(tǒng)計(jì)制度，及時(shí)了解結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金規(guī)模，繼續(xù)盤活存量資金支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需領(lǐng)域。四是繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，強(qiáng)化預(yù)算約束和公務(wù)支出管理，不斷降低行政運(yùn)行成本。

（三）切實(shí)保障改善民生

惠民生、補(bǔ)短板是財(cái)政改革發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，注重民生投入的可持續(xù)性，提高民生投入精準(zhǔn)性，著力構(gòu)建結(jié)構(gòu)優(yōu)化的支出體系，讓廣大人民享有更多的幸福感和獲得感。一是加大民生投入。建立健全以基本公共服務(wù)均等化為導(dǎo)向的財(cái)政投入保障機(jī)制，著力支持教育均衡發(fā)展，擴(kuò)大就業(yè)創(chuàng)業(yè)，提升社會(huì)保障水平，促進(jìn)文化繁榮，推進(jìn)全民健康，加快住房保障建設(shè)。二是完善保障機(jī)制。把保障和改善民生放在首位，堅(jiān)持實(shí)事求是、量力而行、盡力而為，合理確定民生保障項(xiàng)目和水平，對(duì)不合理或政策環(huán)境發(fā)生變化的民生支出，堅(jiān)決壓減或取消。著力完善民生制度，統(tǒng)籌民生政策，著力解決制度碎片化問題。三是補(bǔ)齊扶貧短板。認(rèn)真落實(shí)上級(jí)扶貧開發(fā)工作會(huì)議精神，安排扶貧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，確保扶貧資金及時(shí)足額到位。

（四）嚴(yán)格政府債務(wù)管理

強(qiáng)化地方政府債務(wù)限額管理，嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)部門關(guān)于地方政府債務(wù)的相關(guān)政策，對(duì)政府性債務(wù)實(shí)行“借、用、還”全程監(jiān)管。進(jìn)一步規(guī)范舉債行為，不隨意舉借新債，控制政府性債務(wù)規(guī)模，落實(shí)政府債務(wù)化解計(jì)劃，完善政府債務(wù)化解方案，全面防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（五）繼續(xù)深化財(cái)政改革

一是完善預(yù)算管理制度改革。全面推進(jìn)零基預(yù)算，實(shí)施經(jīng)濟(jì)分類科目改革。嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，細(xì)化預(yù)決算公開，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，抓好國有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等基礎(chǔ)性管理。二是強(qiáng)化預(yù)算績效管理。繼續(xù)擴(kuò)大預(yù)算績效評(píng)價(jià)范圍，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)督、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理模式。三是抓好制度創(chuàng)新。切實(shí)做到依法行政、依法理財(cái)，編細(xì)編緊制度籠子。四是繼續(xù)深化國庫改革。繼續(xù)深化國庫集中支付制度改革，提高財(cái)政資金直接支付比例。保證國庫集中支付監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高財(cái)政資金安全性。

（六）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理

一是完善內(nèi)部控制制度建設(shè)。按照權(quán)責(zé)一致、有效制衡的原則，通過內(nèi)部運(yùn)行流程優(yōu)化和再造，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制建設(shè)，提高財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化、信息化水平。二是充分發(fā)揮財(cái)政對(duì)外的監(jiān)管職能。切實(shí)財(cái)政監(jiān)督，積極開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，非稅收繳，政府采購行為、決算信息真實(shí)性等專項(xiàng)監(jiān)督，督促重點(diǎn)工作有效落實(shí)。

各位代表，2018年是全面建成小康社會(huì)，實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、政協(xié)的監(jiān)督下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)通過的各項(xiàng)決議，把全部心思和精力集中在推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展上，堅(jiān)持不懈在穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生上下功夫，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，全力確保財(cái)政任務(wù)順利完成。

信息來源：根河市政府公報(bào)