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——2025年4月10日在根河市第六屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第二十二次會(huì)議上

根河市審計(jì)局  馬雪冰

主任、各位副主任、各位委員：

受市人民政府的委托，向市人大常委會(huì)報(bào)告2023年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)情況，請(qǐng)予審議。

一、審計(jì)查出問(wèn)題整改總體情況

2024年共安排本級(jí)審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)，其中預(yù)算執(zhí)行審計(jì)5個(gè)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4個(gè)，專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查3個(gè)，固定資產(chǎn)投資審計(jì)和企業(yè)審計(jì)各1個(gè)。截至2025年2月，《根河市2023年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》中反映的105個(gè)問(wèn)題中，立行立改76個(gè)和分階段整改24個(gè)問(wèn)題已完成整改96個(gè)，整改率96%，持續(xù)整改類(lèi)問(wèn)題共5個(gè)還未到整改期限。被審計(jì)部門(mén)和單位能夠積極采納審計(jì)建議，制定完善相關(guān)制度22項(xiàng)。

二、市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行整改落實(shí)情況

市財(cái)政局積極落實(shí)審計(jì)整改責(zé)任，將2022年度結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金3409.76萬(wàn)元進(jìn)行盤(pán)活；科學(xué)合理調(diào)度庫(kù)款，將庫(kù)款系數(shù)保持在合理區(qū)間；積極落實(shí)政府“過(guò)緊日子”的要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金，合理安排支出進(jìn)度；未下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金7370.62萬(wàn)元已全部下達(dá)；已在《根河市人民政府關(guān)于2024年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告》中列明2024年“三?！蹦瓿躅A(yù)算數(shù)；已將化債資金30萬(wàn)元錄入債務(wù)系統(tǒng)，今后將加大力度督促各債務(wù)單位，及時(shí)將已化解的債務(wù)信息及附件錄入各債務(wù)單位監(jiān)測(cè)平臺(tái)系統(tǒng)。

三、各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況

市退役軍人事務(wù)局已將政府采購(gòu)編入預(yù)算；配備專(zhuān)職財(cái)務(wù)工作人員；制定了內(nèi)控制度；原始憑證不合規(guī)的已完善；嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行“三重一大”制度、使用公務(wù)卡等。

市林草局在2024年非稅收入預(yù)算表中，已將土地出租取得租金收入納入預(yù)算編制；制定部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)管理制度及規(guī)范財(cái)務(wù)制度；對(duì)外出租國(guó)有資產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行審批程序；嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度等。

市應(yīng)急局已將擠占挪用上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金32.76萬(wàn)元退還至原渠道；嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度；償還拖欠企業(yè)賬款27.89萬(wàn)元，剩余65.67萬(wàn)元制定還款計(jì)劃，預(yù)計(jì)5年內(nèi)還清等。

市自然資源局已將不合規(guī)的原始憑證補(bǔ)齊；擴(kuò)大支出范圍0.03萬(wàn)元已退回；已為無(wú)公務(wù)卡職工辦理公務(wù)卡，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡制度等。

四、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況

各部門(mén)能重視審計(jì)整改工作，對(duì)“三重一大”制度執(zhí)行不到位、原始憑證不合規(guī)、固定資產(chǎn)出租及管理不規(guī)范、擠占工會(huì)經(jīng)費(fèi)、非稅收入上繳不及時(shí)等方面問(wèn)題，都能積極履行職責(zé)，按要求進(jìn)行整改，整改金額共841.95萬(wàn)元，制定完善制度14項(xiàng)。

五、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查整改情況

市文旅局已制定根河市本級(jí)文化發(fā)展規(guī)劃；未及時(shí)撥付至市文旅局專(zhuān)項(xiàng)資金1423.92萬(wàn)元，已全部撥付；未盤(pán)活上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金53.54萬(wàn)元，已全部盤(pán)活；針對(duì)三級(jí)單位擠占專(zhuān)項(xiàng)資金9.22萬(wàn)元、擴(kuò)大支出范圍0.14萬(wàn)元等專(zhuān)項(xiàng)資金使用不規(guī)范情況，已下發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金相關(guān)管理使用制度，并要求各單位認(rèn)真學(xué)習(xí)；建立績(jī)效自評(píng)審核復(fù)核機(jī)制，要求各單位、各部門(mén)根據(jù)支出資金和項(xiàng)目實(shí)際認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作；未及時(shí)按照項(xiàng)目實(shí)施方案申報(bào)的項(xiàng)目已申報(bào)完畢；完善并修訂“三重一大”及請(qǐng)銷(xiāo)假制度。

六、固定資產(chǎn)投資審計(jì)整改情況

針對(duì)根河市招待所建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)發(fā)現(xiàn)：實(shí)際用地面積超批準(zhǔn)面積6043.85平方米、建設(shè)項(xiàng)目先開(kāi)工后招標(biāo)、施工單位以其他單位名義承攬工程、未按設(shè)計(jì)組織施工、部分工程存在施工質(zhì)量等問(wèn)題，已移送至相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理，各部門(mén)已將處理結(jié)果書(shū)面反饋至我局。

七、后續(xù)工作安排

從整改情況看，尚有分階段整改的問(wèn)題4個(gè)、持續(xù)整改的問(wèn)題5個(gè)未整改到位，結(jié)合全年對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的督查結(jié)果和審計(jì)移送問(wèn)題的處理結(jié)果，除確實(shí)受制于外部條件或不可抗力等因素外，也反映審計(jì)整改工作仍面臨一些困難和不足。一是審計(jì)對(duì)政策制定、落實(shí)情況的關(guān)注逐年增大，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的綜合性、復(fù)雜性逐年提高，相應(yīng)的整改難度加大，需持續(xù)推動(dòng)整改；二是問(wèn)題產(chǎn)生的成因復(fù)雜多元，有的受政策變化較大的影響，屬于持續(xù)整改任務(wù)，需要大量時(shí)間和精力逐步解決。有的屬于長(zhǎng)期歷史遺留或不可抗力因素導(dǎo)致的特殊問(wèn)題，需單位各方面加強(qiáng)協(xié)調(diào)，妥善化解矛盾，逐步加以解決；三是地方財(cái)力基礎(chǔ)薄弱，財(cái)政收支矛盾突出，需投入財(cái)力進(jìn)一步逐步整改或持續(xù)整改，如需支付的各類(lèi)項(xiàng)目資金和工程款等；四是貫通協(xié)作有待深化，整改聯(lián)動(dòng)的效能還需進(jìn)一步提升，對(duì)一些屢審屢犯及屢改屢犯問(wèn)題的追責(zé)問(wèn)責(zé)力度不夠，未能從根源上解決問(wèn)題。

以上未完成整改或未到整改期限問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)和單位已通過(guò)制定整改方案、加強(qiáng)溝通協(xié)作等方式持續(xù)推動(dòng)整改工作。下一步，市委審委辦、市審計(jì)局將按照上級(jí)對(duì)整改工作最新要求，進(jìn)一步強(qiáng)化整改責(zé)任，落細(xì)落實(shí)整改要求，切實(shí)履行審計(jì)整改督促檢查責(zé)任。強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，壓緊壓實(shí)整改責(zé)任，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)整改情況的跟蹤督促檢查和審計(jì)整改結(jié)果的審核把關(guān)。

主任、各位副主任、各位委員，根河市審計(jì)局將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)、呼倫貝爾市黨委政府、市委和市政府對(duì)審計(jì)工作的部署要求，貫徹落實(shí)“五大任務(wù)”，主動(dòng)扛起審計(jì)監(jiān)督保障執(zhí)行、促進(jìn)發(fā)展的政治責(zé)任，以高質(zhì)量審計(jì)監(jiān)督助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。