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一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金各級(jí)財(cái)政預(yù)算安排情況、分解下達(dá)預(yù)算情況

 無(wú)

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金各級(jí)財(cái)政預(yù)算安排情況、分解下達(dá)預(yù)算情況

中央財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算2712萬(wàn)元，執(zhí)行2712萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算1979.58萬(wàn)元，執(zhí)行1979.58萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；旗縣財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算10408萬(wàn)元，執(zhí)行10408萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。已全部按時(shí)下達(dá)。

（三）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金各級(jí)財(cái)政預(yù)算安排情況、分解下達(dá)預(yù)算情況

中央財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算118.88萬(wàn)元，執(zhí)行118.88萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算94.53萬(wàn)元，執(zhí)行94.53萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；盟市財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算33.87萬(wàn)元，執(zhí)行33.87萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；旗縣財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算14.73萬(wàn)元，執(zhí)行14.73萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。已全部按時(shí)下達(dá)。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)中央補(bǔ)助資金2830.88萬(wàn)元，占補(bǔ)助資金的18.43%；自治區(qū)補(bǔ)助資金2074.11萬(wàn)元，占補(bǔ)助資金的13.50%；盟市級(jí)補(bǔ)助資金33.87萬(wàn)元，占補(bǔ)助資金的0.22%；旗縣級(jí)補(bǔ)助資金10422.73萬(wàn)元，占補(bǔ)助的67.85%。全部按時(shí)下達(dá)，預(yù)算執(zhí)行率100%。資金管理納入財(cái)政專戶管理，沒(méi)有擠占挪用情況。

（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

按照設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)確保發(fā)放36078人，發(fā)放率為100%。機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)確保發(fā)放4161人，發(fā)放率為100%。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)確保發(fā)放787人，發(fā)放率為100%。總體績(jī)效目標(biāo)完成率100%。

（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

1．產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：截止2024年12月底，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人數(shù)36078人,企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)人數(shù)11153人；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人數(shù)4161人，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)人數(shù)5225人；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人數(shù)787人，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)人數(shù)5708人；

質(zhì)量指標(biāo)：離退休人員基本養(yǎng)老金足額發(fā)放率100%；

時(shí)效指標(biāo)：離退休人員基本養(yǎng)老金按時(shí)發(fā)放率100%，調(diào)整待遇情況及時(shí)率100%；

成本指標(biāo)：2024年我市企業(yè)職工退休人員調(diào)待水平人均每月調(diào)整95.04元；2024年我市機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員調(diào)待水平人均每月調(diào)整140.39元。

2．效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)：繼續(xù)保障退休人員基本生活，并實(shí)現(xiàn)待遇水平有所提高；

可持續(xù)影響指標(biāo)：繼續(xù)確保養(yǎng)老保險(xiǎn)制度長(zhǎng)期可持續(xù)。

3．滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：參保對(duì)象滿意度≥90%

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)

四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

附件：1、企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

3、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

                                                                                                                根河市人力資源和社會(huì)保障局

                                                                                                                          2025年3月6日