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一、績效目標分解下達情況

（一）企業(yè)職工養(yǎng)老保險補助資金各級財政預算安排情況、分解下達預算情況

 無

（二）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險補助資金各級財政預算安排情況、分解下達預算情況

中央財政補助資金預算2712萬元，執(zhí)行2712萬元，執(zhí)行率100%；自治區(qū)財政補助資金預算1979.58萬元，執(zhí)行1979.58萬元，執(zhí)行率100%；旗縣財政補助資金預算10408萬元，執(zhí)行10408萬元，執(zhí)行率100%。已全部按時下達。

（三）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助資金各級財政預算安排情況、分解下達預算情況

中央財政補助資金預算118.88萬元，執(zhí)行118.88萬元，執(zhí)行率100%；自治區(qū)財政補助資金預算94.53萬元，執(zhí)行94.53萬元，執(zhí)行率100%；盟市財政補助資金預算33.87萬元，執(zhí)行33.87萬元，執(zhí)行率100%；旗縣財政補助資金預算14.73萬元，執(zhí)行14.73萬元，執(zhí)行率100%。已全部按時下達。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

機關事業(yè)養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險中央補助資金2830.88萬元，占補助資金的18.43%；自治區(qū)補助資金2074.11萬元，占補助資金的13.50%；盟市級補助資金33.87萬元，占補助資金的0.22%；旗縣級補助資金10422.73萬元，占補助的67.85%。全部按時下達，預算執(zhí)行率100%。資金管理納入財政專戶管理，沒有擠占挪用情況。

（二）總體績效目標完成情況分析。

按照設定的績效目標，企業(yè)養(yǎng)老保險確保發(fā)放36078人，發(fā)放率為100%。機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險確保發(fā)放4161人，發(fā)放率為100%。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險確保發(fā)放787人，發(fā)放率為100%?？傮w績效目標完成率100%。

（三）績效指標完成情況分析。

1．產出指標

數(shù)量指標：截止2024年12月底，企業(yè)職工養(yǎng)老保險待遇領取人數(shù)36078人,企業(yè)職工養(yǎng)老保險參保繳費人數(shù)11153人；機關事業(yè)養(yǎng)老保險待遇領取人數(shù)4161人，機關事業(yè)養(yǎng)老保險參保繳費人數(shù)5225人；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇領取人數(shù)787人，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保繳費人數(shù)5708人；

質量指標：離退休人員基本養(yǎng)老金足額發(fā)放率100%；

時效指標：離退休人員基本養(yǎng)老金按時發(fā)放率100%，調整待遇情況及時率100%；

成本指標：2024年我市企業(yè)職工退休人員調待水平人均每月調整95.04元；2024年我市機關事業(yè)退休人員調待水平人均每月調整140.39元。

2．效益指標

社會效益指標：繼續(xù)保障退休人員基本生活，并實現(xiàn)待遇水平有所提高；

可持續(xù)影響指標：繼續(xù)確保養(yǎng)老保險制度長期可持續(xù)。

3．滿意度指標

服務對象滿意度指標：參保對象滿意度≥90%

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

無

四、其他需要說明的問題

無

附件：1、企業(yè)基本養(yǎng)老保險補助資金績效目標自評表

2、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險補助資金績效目標自評表

3、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助資金績效目標自評表

                                                                                                                根河市人力資源和社會保障局

                                                                                                                          2025年3月6日