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一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）各盟市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)助資金各級(jí)財(cái)政預(yù)算安排情況、分解下達(dá)預(yù)算情況。

2023年根河市“三支一扶”補(bǔ)助資金籌集財(cái)政安排資金201萬(wàn)元，其中中央、自治區(qū)、市本級(jí)分解下達(dá)資金共計(jì)134.14萬(wàn)元，分別是：中央財(cái)政資金71.56萬(wàn)元、自治區(qū)財(cái)政資金31.88萬(wàn)元、盟市財(cái)政資金30.7萬(wàn)元。

（二）各盟市制定、下達(dá)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)情況。

預(yù)期目標(biāo)：為深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于引導(dǎo)高校畢業(yè)生到基層工作的重要指示精神，落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院做好高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的決策部署，做好我區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”（支教、支農(nóng)、支醫(yī)和幫扶鄉(xiāng)村振興）計(jì)劃實(shí)施工作。

績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：2023年三支一扶人員按月及時(shí)足額發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)和繳納社會(huì)保險(xiǎn)，按時(shí)發(fā)放一次性安家費(fèi)。

二、績(jī)效情況分析

（一）資金投入情況分析。

2023年，根河市人力資源和社會(huì)保障局承擔(dān)的“三支一扶”補(bǔ)助資金年度資金總額201.00萬(wàn)元，其中中央補(bǔ)助71.56萬(wàn)元，到位71.56萬(wàn)元，到位率為100%；自治區(qū)補(bǔ)助31.88萬(wàn)元，到位31.88萬(wàn)元，到位率100%；盟市財(cái)政資金30.70萬(wàn)元，到位30.70萬(wàn)元，到位率100%；旗縣財(cái)政資金51.70萬(wàn)元，到位51.70萬(wàn)元，到位率100%；其他資金25.85萬(wàn)元，到位率100%。

2023年資金執(zhí)行139.27萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率69.29%。其中，2023年中央資金預(yù)算執(zhí)行數(shù)為17.90萬(wàn)元，執(zhí)行率為25.01%；自治區(qū)資金預(yù)算執(zhí)行數(shù)為30.61萬(wàn)元，執(zhí)行率為96.00%；盟市資金預(yù)算執(zhí)行數(shù)為30.70萬(wàn)元，執(zhí)行率為100.00%；旗縣資金預(yù)算執(zhí)行數(shù)為41.01萬(wàn)元，執(zhí)行率為79.32%；其他資金執(zhí)行數(shù)為19.05萬(wàn)元，執(zhí)行率為73.69%,未執(zhí)行資金為年底下?lián)苜Y金，預(yù)計(jì)下一年度進(jìn)行使用。下一步我市將加快“三支一扶”補(bǔ)助資金支出進(jìn)度，提交預(yù)算執(zhí)行率。

（二）資金管理情況分析。

2023年，根河市人力資源和社會(huì)保障局就業(yè)補(bǔ)助資金實(shí)行?？顚Ｓ?。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付嚴(yán)格按程序管理、使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。

（三）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

2023年三支一扶人員按月及時(shí)足額發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)和繳納社會(huì)保險(xiǎn)，按時(shí)發(fā)放一次性安家費(fèi)。

（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)中，“三支一扶”人員財(cái)政補(bǔ)助名額招募計(jì)劃完成率100%；“三支一扶”人員能力提升專項(xiàng)計(jì)劃完成率100%；上年度“三支一扶”人員流失率5%；當(dāng)年度服務(wù)期滿“三支一扶”人員就業(yè)率90%。2023年“三支一扶”補(bǔ)助人數(shù)21人，發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)和繳納社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)放率100%，執(zhí)行率100%，發(fā)放準(zhǔn)確率100%。

質(zhì)量指標(biāo)中，“三支一扶”錄取人員崗前培訓(xùn)合格率100%；“三支一扶”補(bǔ)助資金發(fā)放準(zhǔn)確率100%。

時(shí)效指標(biāo)中，完成“三支一扶”人員上崗工作8月完成；完成“三支一扶”人員能力提升專項(xiàng)培訓(xùn)8月完成。

成本指標(biāo)中，“三支一扶”人員補(bǔ)助費(fèi)用控制在年度預(yù)算計(jì)劃內(nèi)；體檢發(fā)放金額200元/人。

社會(huì)效益指標(biāo)中，發(fā)揮引導(dǎo)高校畢業(yè)生到基層就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范領(lǐng)導(dǎo)作用顯著。

可持續(xù)影響指標(biāo)中促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)作用較顯著；為基層輸送培養(yǎng)青年人才，優(yōu)化基層人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)作用較顯著。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)中，當(dāng)年度高校畢業(yè)生對(duì)“三支一扶”計(jì)劃政策知曉度90%；“三支一扶”人員及基層服務(wù)單位滿意度100%。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

完成年度“三支一扶”中央財(cái)政補(bǔ)助名額招募計(jì)劃，為基層輸送一批急需緊缺人才。開展“三支一扶”人員能力提升專項(xiàng)培訓(xùn)，提升“三支一扶”人員服務(wù)基層能力素質(zhì)。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

通過(guò)開展績(jī)效自評(píng)工作，將進(jìn)一步加強(qiáng)“三支一扶”補(bǔ)助資金的管理，并及時(shí)將績(jī)效自評(píng)情況在社會(huì)上進(jìn)行公開，接受群眾的監(jiān)督。將績(jī)效自評(píng)結(jié)果與資金預(yù)算相結(jié)合，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化下一年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)。不斷加強(qiáng)績(jī)效自評(píng)結(jié)果在資金預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進(jìn)資金的合理分配與有效使用。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

附件：高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃補(bǔ)助資金績(jī)效自評(píng)表

根河市人力資源和社會(huì)保障局

2024年3月15日