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一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金各級(jí)財(cái)政預(yù)算安排情況、分解下達(dá)預(yù)算情況

中央財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算-46.27萬元，執(zhí)行-46.27萬元，執(zhí)行率100%。自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算107萬元，執(zhí)行107萬元，執(zhí)行率100%。盟市財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算39.43萬元，執(zhí)行39.43萬元，執(zhí)行率100%。旗縣財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算16.94萬元，執(zhí)行16.94萬元，執(zhí)行率100%。全部按時(shí)下達(dá)。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)中央補(bǔ)助資金-46.27萬元，占補(bǔ)助資金的-39.51%；自治區(qū)補(bǔ)助資金107萬元，占補(bǔ)助資金的91.37%；盟市級(jí)補(bǔ)助資金39.43萬元，占補(bǔ)助資金的33.67%；旗縣級(jí)補(bǔ)助資金16.94萬元，占補(bǔ)助的14.47%。全部按時(shí)下達(dá)，預(yù)算執(zhí)行率100%。資金管理納入財(cái)政專戶管理，沒有擠占挪用情況。

（二）資金管理情況分析。

1.嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)移支付管理制度以及資金管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)分配資金；

2.嚴(yán)格按照預(yù)算法及其實(shí)施條例、轉(zhuǎn)移支付管理制度規(guī)定以及資金管理辦法規(guī)定的時(shí)限要求分解下達(dá)；

3.嚴(yán)格按照下達(dá)預(yù)算的科目和項(xiàng)目執(zhí)行，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用或擅自調(diào)整等問題；

4.按照上級(jí)下達(dá)和本級(jí)預(yù)算安排的金額執(zhí)行，不存在執(zhí)行數(shù)偏離預(yù)算數(shù)較多的問題；

5.在細(xì)化下達(dá)預(yù)算時(shí)同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，將有關(guān)資金納入本級(jí)預(yù)算或?qū)ο罗D(zhuǎn)移支付績(jī)效管理，開展績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)；

6.對(duì)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付，按照財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分有關(guān)規(guī)定，足額安排資金履行本級(jí)支出責(zé)任。

（三）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

按照設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)退休金按時(shí)足額發(fā)放，截止2023年12月，發(fā)放人數(shù)823人，發(fā)放率為100%。

（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

1．產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：截止2023年12月底，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人數(shù)823人；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)人數(shù)6820人；

質(zhì)量指標(biāo)：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)退休人員基本養(yǎng)老金足額發(fā)放率100%。困難群體保費(fèi)代繳率100%；

時(shí)效指標(biāo)：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)退休人員基本養(yǎng)老金按時(shí)發(fā)放率100%，下達(dá)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中央財(cái)政補(bǔ)助資金及時(shí)率100%；

成本指標(biāo)：按照國(guó)家規(guī)定，2023年我市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)退休人員下半年基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)每月150元。

2．效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)：繼續(xù)保障城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)退休人員基本生活，并實(shí)現(xiàn)待遇水平有所提高；

可持續(xù)影響指標(biāo)：繼續(xù)確保城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度長(zhǎng)期可持續(xù)。

3．滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：參保對(duì)象滿意度≥90

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無

四、其他需要說明的問題

無

附件：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

根河市人力資源和社會(huì)保障局

2024年3月18日