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根河市人民政府

關(guān)于2023年市財政預(yù)算調(diào)整方案的報告

——2023年12月21日在根河市第六屆人民代表大會

常務(wù)委員會第十二次會議上

根河市財政局    王守柱

主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，現(xiàn)將2023年根河市財政預(yù)算調(diào)整方案報告如下，請予審查。

一、2023年全市新增地方政府債券情況

2023年上級轉(zhuǎn)貸我市2023年新增地方政府專項債券1筆，債券總額5400萬元，未超過地方政府專項債務(wù)限額。此項債券資金用于內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市根河市飛行器極寒測試基地基礎(chǔ)設(shè)施2.1693公頃擴建項目3000萬元、內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市根河市林下資源產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套6000平方米改建項目2400萬元。

二、一般公共預(yù)算收入調(diào)整

市六屆人大二次會議批準的一般公共預(yù)算收入為7200萬元，比2022年實際完成數(shù)7533萬元減少333萬元，下降4%。其中：稅收收入4707萬元，非稅收入2493萬元。針對我市目前一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況，經(jīng)充分征求稅務(wù)等執(zhí)收部門意見，預(yù)計至年底我市一般公共預(yù)算收入為8439萬元，超收1239萬元，超收部分用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

三、一般公共預(yù)算支出調(diào)整

市六屆人大十次會議批準的一般公共預(yù)算支出為142122萬元，按照現(xiàn)行體制計算,預(yù)計至年底一般公共預(yù)算支出為152052萬元，支出增加9930萬元，本次提請人大審查的調(diào)整事項包括：

上級追加一般轉(zhuǎn)移支付資金安排支出3693萬元，專項轉(zhuǎn)移支付資金安排支出12173萬元，扣除上解支出5936萬元后余額為9930萬元。

下面就調(diào)整事項，按政府收支分類科目逐項進行匯報：

--一般公共服務(wù)支出預(yù)算17886萬元，建議調(diào)增1419萬元。變動原因：一是調(diào)整人員經(jīng)費、取暖費補差以及各部門工作經(jīng)費1539萬元；二是上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付80萬元；三是調(diào)整部分專項用于化解債務(wù)支出。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算19305萬元。

--公共安全支出預(yù)算5759萬元，建議調(diào)增408萬元。變動原因：一是調(diào)整人員經(jīng)費、取暖費補差以及各部門工作經(jīng)費359萬元；二是上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付249萬元；三是調(diào)整部分專項用于化解債務(wù)支出。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算6167萬元。

--教育支出預(yù)算25610萬元，建議調(diào)減1365萬元。變動原因：一是動用預(yù)備費883萬元，用于調(diào)整人員經(jīng)費、取暖費補差；二是上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付252萬元；三是調(diào)整部分專項用于化解債務(wù)支出。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算24245萬元。

--科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算312萬元，建議調(diào)減97萬元。變動原因：一是動用預(yù)備費27萬元，用于調(diào)整人員經(jīng)費；二是上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付146萬元；三是調(diào)整部分專項用于化解債務(wù)支出。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算215萬元。

--文化體育與傳媒支出預(yù)算3321萬元，建議調(diào)增172萬元。變動原因：一是調(diào)整人員經(jīng)費、取暖費補差以及各部門工作經(jīng)費465萬元，其中對國有企業(yè)注資335萬元；二是上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付37萬元；三是調(diào)整部分專項用于化解債務(wù)支出。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算3493萬元。

--社會保障與就業(yè)支出預(yù)算36465萬元，建議調(diào)減2469萬元。變動原因：一是調(diào)整人員經(jīng)費2672萬元；二是上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付6459萬元；三是調(diào)整部分專項用于化解債務(wù)支出。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算33996萬元。

--衛(wèi)生健康支出預(yù)算18377萬元，建議調(diào)減289萬元。變動原因：一是用于調(diào)整人員經(jīng)費、取暖費補差623萬元；二是上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付688萬元；三是調(diào)整部分專項用于化解債務(wù)支出。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算18088萬元。

--節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算2406萬元，建議調(diào)增205萬元。變動原因：一是調(diào)整人員經(jīng)費、取暖費補差8萬元；二是上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付197萬元。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算2611萬元。

--城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)算4991萬元，建議調(diào)增20185萬元。變動原因：一是調(diào)整人員經(jīng)費、取暖費補差以及各部門工作經(jīng)費486萬元；二是調(diào)整部分專項用于化解債務(wù)支出，償還銀行貸款本金2.2億元。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算25176萬元。

--農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)算3519萬元，建議調(diào)減248萬元。變動原因：一是調(diào)整人員經(jīng)費、取暖費補差以及各部門工作經(jīng)費83萬元；二是上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付869萬元；三是調(diào)整部分專項用于化解債務(wù)支出。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算3271萬元。

--交通運輸支出預(yù)算2590萬元，建議調(diào)增943萬元。變動原因：一是調(diào)整人員經(jīng)費及工作經(jīng)費151萬元；二是上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付1492萬元；三是調(diào)整部分專項用于化解債務(wù)支出。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算3533萬元。

--資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算54萬元，建議調(diào)增123萬元。變動原因：上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付123萬元。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算177萬元。

--商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出預(yù)算458萬元，建議調(diào)增56萬元。變動原因：一是調(diào)整人員經(jīng)費及工作經(jīng)費44萬元；二是上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付12萬元。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算514萬元。

--自然資源海洋氣象等支出預(yù)算1157萬元，建議調(diào)減356萬元。變動原因：調(diào)整人員經(jīng)費、取暖費補差以及各部門工作經(jīng)費144萬元，二是調(diào)整部分專項用于化解債務(wù)支出。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算801萬元。

--住房保障支出預(yù)算7242萬元，建議調(diào)減512萬元。變動原因：一是調(diào)整人員經(jīng)費134萬元；二是上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付954萬元；三是調(diào)整部分專項用于化解債務(wù)支出。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算6730萬元。

--災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1664萬元，建議調(diào)減430萬元。變動原因：一是用于調(diào)整人員經(jīng)費以及各部門工作經(jīng)費70萬元；二是調(diào)整部分專項用于化解債務(wù)支出。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算1234萬元。

--年初安排預(yù)備費1200萬元，已動用100萬元安排農(nóng)牧民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金，此次動用1100萬元全部用于調(diào)整人員經(jīng)費。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算0萬元。

--債務(wù)付息支出，建議調(diào)減1423萬元。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算2311萬元。

--債務(wù)發(fā)行費用支出，建議調(diào)增6萬元。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算6萬元。

--其他支出5392萬元，建議調(diào)減5298萬元。主要用于調(diào)整人員經(jīng)費以及取暖費補差，根據(jù)使用方向調(diào)整至具體科目。

調(diào)整后該大類支出預(yù)算94萬元。

其他科目均暫不做調(diào)整。

四、政府性基金收支預(yù)算調(diào)整

市六屆人大二次會議批準的政府性基金收入預(yù)算332萬元，本次建議調(diào)整為3698萬元，增加3366萬元，調(diào)整原因：國有土地使用權(quán)出讓收入超收3057萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入超收34萬元，污水處理費收入超收5萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券對應(yīng)項目專項收入270萬元。

市六屆人大十次會議批準的政府性基金支出預(yù)算31526萬元，根據(jù)政府性基金“以收定支”的原則，預(yù)計年底政府性基金支出為37249萬元。

變動原因：上級轉(zhuǎn)貸我市2023年新增地方政府專項債券增加支出5400萬元，上級追加我市專項轉(zhuǎn)移支付資金安排支出323萬元。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整

市六屆人大常委會第二會議批準的國有資本經(jīng)營支出預(yù)算0萬元，根據(jù)國有資本經(jīng)營預(yù)算“收支平衡”的原則，預(yù)計年底國有資本經(jīng)營支出為614萬元，支出較年初預(yù)算增加614萬元.為國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金安排支出。

六、關(guān)于2023年上級下達專項轉(zhuǎn)移支付情況

截至目前，上級下達我市專項轉(zhuǎn)移支付12173元。按政府收支分類科目劃分主要用于：一般公共服務(wù)支出80萬元；公共安全支出249萬元；教育支出252萬元；科學(xué)技術(shù)支出146萬元；文化體育與傳媒支出37萬元；社會保障與就業(yè)支出6459萬元；衛(wèi)生健康支出688萬元；節(jié)能環(huán)保支出197萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出869萬元；交通運輸支出1492萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出123萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出12萬元；住房保障支出954萬元；其他支出615萬元。

注：上級下達兩架Y12E飛機融資租賃費用500萬元，此項資金已在以前年度由本級資金先行墊付，故將500萬元上級專項資金款項由214款調(diào)整至229款，調(diào)整后交通運輸支出為1492萬元，其他支出為615萬元。

市六屆人大常委會第十次會議批準的一般公共預(yù)算支出142122萬元，本次向市六屆人大常委會第十二次會議提請審議的一般公共預(yù)算支出調(diào)增9930萬元，預(yù)計本年一般公共預(yù)算支出將達到152052萬元。

2023年一般公共預(yù)算經(jīng)上述調(diào)整后，能夠做到收支平衡。

市六屆人大常委會第十次會議批準的政府性基金支出31526萬元，本次向市六屆人大常委會第十二次會議提請審議的政府性基金支出調(diào)增5723萬元，預(yù)計本年政府性基金支出將達到37249萬元。

2023年政府性基金預(yù)算收支經(jīng)上述調(diào)整后，能夠做到收支平衡。

需要向本次會議說明的是：以上相關(guān)事項和數(shù)據(jù)統(tǒng)計日期截至2023年12月18日，隨著上下級財力結(jié)算事項和收支統(tǒng)計口徑變化，支出預(yù)算中的支出類別和數(shù)額還會有所調(diào)整，（最終以12月31日向市人大常委會報告為準）屆時將按相關(guān)程序向市人大常委會報告。

以上報告，請予審議。