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——2019年8月30日在根河市第五屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)十五次會(huì)議上

根河市審計(jì)局王守柱

主任、各位副主任、各位委員：

我受市人民政府的委托，向市人大常委會(huì)報(bào)告2017年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問(wèn)題的整改落實(shí)情況，請(qǐng)予審議。

2018年11月22日，市第五屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議聽取了《根河市人民政府關(guān)于2017年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)的報(bào)告》，對(duì)審計(jì)工作給予了肯定，要求進(jìn)一步加大審計(jì)整改力度，進(jìn)一步促進(jìn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)成果應(yīng)用，并召開督辦會(huì)推進(jìn)整改落實(shí)。市政府高度重視，及時(shí)研究部署，要求被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人，要嚴(yán)格落實(shí)整改責(zé)任，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改到位?，F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、市財(cái)政局整改落實(shí)情況

1.無(wú)預(yù)算安排235萬(wàn)元。2016年12月18日，國(guó)稅局向市政府提出了《根河市關(guān)于補(bǔ)充經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示》。市政府于2017年3月15日批示撥付。財(cái)政部門依據(jù)申請(qǐng)及政府批示，于2017年3月21日下達(dá)指標(biāo)，3月24日撥付該項(xiàng)資金。財(cái)政局表示將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格依照預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格國(guó)庫(kù)集中支付制度。

2.原始憑證不齊全0.083萬(wàn)元。市財(cái)政局已按相關(guān)規(guī)定將報(bào)銷單補(bǔ)齊，并表示在今后的核算過(guò)程中加強(qiáng)審核，杜絕此類問(wèn)題再次發(fā)生。

二、市稅務(wù)局（原市地稅局）整改落實(shí)情況

1.稅收減免材料手續(xù)不齊全。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根河市支行個(gè)人所得稅減免案卷中納稅人減免稅備案登記表無(wú)納稅人簽章、法定代表人簽名和經(jīng)辦人簽名。市稅務(wù)局已將該減免稅備案登記表補(bǔ)齊納稅人簽章、法定代表人簽名和經(jīng)辦人簽名，并表示今后加強(qiáng)對(duì)稅收減免的管理，保證材料齊全，并按規(guī)定立卷歸檔。

2.收款人和發(fā)票開具方不一致0.60萬(wàn)元。市稅務(wù)局表示今后杜絕此類問(wèn)題的發(fā)生。

3.原始憑證不齊全，已按要求補(bǔ)齊原始憑證。

三、市住建局整改落實(shí)情況

1.預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行情況的問(wèn)題。其中2017年非稅收入728.31萬(wàn)元，未編入年初預(yù)算；政府采購(gòu)5.13萬(wàn)元，未編制部門政府采購(gòu)預(yù)算；超預(yù)算271.45萬(wàn)元、無(wú)預(yù)算264.56萬(wàn)元，違規(guī)調(diào)整預(yù)算541.51萬(wàn)元。

市住建局表示今后加強(qiáng)預(yù)算管理工作，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》編制本單位預(yù)算。

2.賬表不符0.69萬(wàn)元。市住建局按照《會(huì)計(jì)法》及相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步健全本單位財(cái)務(wù)制度，同時(shí)加強(qiáng)與財(cái)政主管部門溝通，做好年初預(yù)算編制工作。

3.原始憑證不合規(guī) 64.68萬(wàn)元，已補(bǔ)齊原始憑證。

4.固定資產(chǎn)賬實(shí)不符45.06萬(wàn)元。其中盤虧固定資產(chǎn)帕薩特轎車已于2009年變賣處理，正在完善固定資產(chǎn)處置手續(xù)，盤盈固定資產(chǎn)中凱美瑞轎車已完成車輛的固定資產(chǎn)劃撥工作，陸地巡洋艦2700越野車正在辦理中。

四、市司法局整改落實(shí)情況

1.虛列支出0.42萬(wàn)元。已上繳罰款，并表示今后將杜絕此類問(wèn)題發(fā)生。

2.原始單據(jù)不合規(guī)1.30萬(wàn)元。審計(jì)期間已補(bǔ)齊原始單據(jù)。

3.付款程序不合規(guī)5.40萬(wàn)元。已上繳罰款，并表示今后工作中加強(qiáng)原始票據(jù)審核，做好款項(xiàng)支付工作并加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。

4.超限額使用現(xiàn)金0.44萬(wàn)元。市司法局表示將認(rèn)真遵守《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，避免此類問(wèn)題發(fā)生。

五、市交通局整改落實(shí)情況

1.原始憑證不合規(guī)913.40萬(wàn)元。已補(bǔ)齊原始憑證。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)決算報(bào)表不真實(shí)。交通局表示將嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》，真實(shí)準(zhǔn)確完整地填報(bào)“三公”經(jīng)費(fèi)決算報(bào)表。

3.無(wú)發(fā)票列支0.30萬(wàn)元，為養(yǎng)路費(fèi)戶支付專家評(píng)審費(fèi)0.30萬(wàn)元，目前交通局已聯(lián)系專家提供發(fā)票，并表示今后杜絕此類問(wèn)題。

4.無(wú)預(yù)算安排支出，市交通局財(cái)政戶2筆支出無(wú)預(yù)算安排共計(jì)304.40萬(wàn)元。市交通局表示將嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，積極和財(cái)政部門溝通，將根河市財(cái)政局所有撥款都納入預(yù)算收入和預(yù)算支出。

5.超限額使用現(xiàn)金3.15萬(wàn)元。市交通局表示將嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》，不超額使用現(xiàn)金。

6.個(gè)人往來(lái)賬未及時(shí)結(jié)算共計(jì)7.55萬(wàn)元。已全部結(jié)清個(gè)人欠款。

六、市林草局（原市林業(yè)局）整改落實(shí)情況

1.未實(shí)行政府集中采購(gòu)且未入固定資產(chǎn)帳1.73萬(wàn)元，市林草局表示今后嚴(yán)格杜絕此類問(wèn)題，執(zhí)行政府采購(gòu)。

2.原始憑證不合規(guī)0.57萬(wàn)元，現(xiàn)已補(bǔ)齊、完善原始單據(jù)。

七、市河西街道辦事處整改落實(shí)情況

1.擠占專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4.01萬(wàn)元。河西街道辦事處已將占用價(jià)值4.01萬(wàn)元設(shè)備歸還社區(qū)使用，并就此批辦公用品的分配做好登記。

2.原始單據(jù)不合規(guī)13.29萬(wàn)元，已補(bǔ)齊原始單據(jù)。

3.固定資產(chǎn)未入賬3.16萬(wàn)元，已計(jì)入固定資產(chǎn)備查賬，并計(jì)入財(cái)政固定資產(chǎn)系統(tǒng)。

主任、各位副主任、各位委員，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)整改工作是審計(jì)部門的法定職責(zé)。市審計(jì)局將在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下、在市人大的監(jiān)督下，認(rèn)真履職盡責(zé)、勇于擔(dān)當(dāng)，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，為我市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展作出不懈努力。