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——2019年8月30日在根河市第五屆人民代表大會

常務(wù)委員會十五次會議上

根河市審計局王守柱

主任、各位副主任、各位委員：

我受市人民政府的委托，向市人大常委會報告2017年度本級預(yù)算執(zhí)行審計查出問題的整改落實情況，請予審議。

2018年11月22日，市第五屆人大常委會第七次會議聽取了《根河市人民政府關(guān)于2017年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計的報告》，對審計工作給予了肯定，要求進一步加大審計整改力度，進一步促進審計監(jiān)督全覆蓋，進一步強化審計成果應(yīng)用，并召開督辦會推進整改落實。市政府高度重視，及時研究部署，要求被審計單位主要負責人作為第一責任人，要嚴格落實整改責任，確保在規(guī)定時間內(nèi)整改到位?，F(xiàn)將整改情況報告如下：

一、市財政局整改落實情況

1.無預(yù)算安排235萬元。2016年12月18日，國稅局向市政府提出了《根河市關(guān)于補充經(jīng)費的請示》。市政府于2017年3月15日批示撥付。財政部門依據(jù)申請及政府批示，于2017年3月21日下達指標，3月24日撥付該項資金。財政局表示將繼續(xù)加強預(yù)算管理，嚴格依照預(yù)算執(zhí)行，嚴格國庫集中支付制度。

2.原始憑證不齊全0.083萬元。市財政局已按相關(guān)規(guī)定將報銷單補齊，并表示在今后的核算過程中加強審核，杜絕此類問題再次發(fā)生。

二、市稅務(wù)局（原市地稅局）整改落實情況

1.稅收減免材料手續(xù)不齊全。中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根河市支行個人所得稅減免案卷中納稅人減免稅備案登記表無納稅人簽章、法定代表人簽名和經(jīng)辦人簽名。市稅務(wù)局已將該減免稅備案登記表補齊納稅人簽章、法定代表人簽名和經(jīng)辦人簽名，并表示今后加強對稅收減免的管理，保證材料齊全，并按規(guī)定立卷歸檔。

2.收款人和發(fā)票開具方不一致0.60萬元。市稅務(wù)局表示今后杜絕此類問題的發(fā)生。

3.原始憑證不齊全，已按要求補齊原始憑證。

三、市住建局整改落實情況

1.預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行情況的問題。其中2017年非稅收入728.31萬元，未編入年初預(yù)算；政府采購5.13萬元，未編制部門政府采購預(yù)算；超預(yù)算271.45萬元、無預(yù)算264.56萬元，違規(guī)調(diào)整預(yù)算541.51萬元。

市住建局表示今后加強預(yù)算管理工作，嚴格按照《預(yù)算法》編制本單位預(yù)算。

2.賬表不符0.69萬元。市住建局按照《會計法》及相關(guān)財務(wù)管理制度進一步健全本單位財務(wù)制度，同時加強與財政主管部門溝通，做好年初預(yù)算編制工作。

3.原始憑證不合規(guī) 64.68萬元，已補齊原始憑證。

4.固定資產(chǎn)賬實不符45.06萬元。其中盤虧固定資產(chǎn)帕薩特轎車已于2009年變賣處理，正在完善固定資產(chǎn)處置手續(xù)，盤盈固定資產(chǎn)中凱美瑞轎車已完成車輛的固定資產(chǎn)劃撥工作，陸地巡洋艦2700越野車正在辦理中。

四、市司法局整改落實情況

1.虛列支出0.42萬元。已上繳罰款，并表示今后將杜絕此類問題發(fā)生。

2.原始單據(jù)不合規(guī)1.30萬元。審計期間已補齊原始單據(jù)。

3.付款程序不合規(guī)5.40萬元。已上繳罰款，并表示今后工作中加強原始票據(jù)審核，做好款項支付工作并加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。

4.超限額使用現(xiàn)金0.44萬元。市司法局表示將認真遵守《現(xiàn)金管理條例》，加強現(xiàn)金管理，避免此類問題發(fā)生。

五、市交通局整改落實情況

1.原始憑證不合規(guī)913.40萬元。已補齊原始憑證。

2. “三公”經(jīng)費決算報表不真實。交通局表示將嚴格執(zhí)行《行政單位財務(wù)規(guī)則》，真實準確完整地填報“三公”經(jīng)費決算報表。

3.無發(fā)票列支0.30萬元，為養(yǎng)路費戶支付專家評審費0.30萬元，目前交通局已聯(lián)系專家提供發(fā)票，并表示今后杜絕此類問題。

4.無預(yù)算安排支出，市交通局財政戶2筆支出無預(yù)算安排共計304.40萬元。市交通局表示將嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，積極和財政部門溝通，將根河市財政局所有撥款都納入預(yù)算收入和預(yù)算支出。

5.超限額使用現(xiàn)金3.15萬元。市交通局表示將嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理條例》，不超額使用現(xiàn)金。

6.個人往來賬未及時結(jié)算共計7.55萬元。已全部結(jié)清個人欠款。

六、市林草局（原市林業(yè)局）整改落實情況

1.未實行政府集中采購且未入固定資產(chǎn)帳1.73萬元，市林草局表示今后嚴格杜絕此類問題，執(zhí)行政府采購。

2.原始憑證不合規(guī)0.57萬元，現(xiàn)已補齊、完善原始單據(jù)。

七、市河西街道辦事處整改落實情況

1.擠占專項經(jīng)費4.01萬元。河西街道辦事處已將占用價值4.01萬元設(shè)備歸還社區(qū)使用，并就此批辦公用品的分配做好登記。

2.原始單據(jù)不合規(guī)13.29萬元，已補齊原始單據(jù)。

3.固定資產(chǎn)未入賬3.16萬元，已計入固定資產(chǎn)備查賬，并計入財政固定資產(chǎn)系統(tǒng)。

主任、各位副主任、各位委員，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計整改工作是審計部門的法定職責。市審計局將在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下、在市人大的監(jiān)督下，認真履職盡責、勇于擔當，依法履行審計監(jiān)督職責，為我市經(jīng)濟和社會發(fā)展作出不懈努力。