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一、績效目標(biāo)分解下達情況

（一）根河市就業(yè)補助資金財政預(yù)算安排情況、分解下達預(yù)算情況。

2024年我市就業(yè)補助資金全年預(yù)算數(shù)1694.49萬元，其中：中央財政資金893.08萬元，自治區(qū)財政資金 160.15萬元，盟市財政資金133.99萬元，旗縣財政資金126.73萬元，上年結(jié)余380.54萬元。  

（二）下達就業(yè)補助資金績效目標(biāo)情況。

目標(biāo)1：資金按規(guī)定用于職業(yè)培訓(xùn)補貼、職業(yè)技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、創(chuàng)業(yè)補貼、就業(yè)見習(xí)補貼、求職創(chuàng)業(yè)補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補助、高技能人才培養(yǎng)補助等支出以及經(jīng)省級人民政府批準(zhǔn)的其他支出項目。                      目標(biāo)2：確保完成年度城鎮(zhèn)新增就業(yè)目標(biāo)任務(wù)。 

目標(biāo)3：確保年末城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率保持在目標(biāo)范圍內(nèi)。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析。

2024年我市就業(yè)補助資金預(yù)算為1694.49萬元，執(zhí)行數(shù)為1526.01元，執(zhí)行率為90.06%。

其中：中央財政資金全年預(yù)算數(shù)為893.08萬元，執(zhí)行數(shù)為790.74萬元，執(zhí)行率為88.54%；

自治區(qū)財政資金全年預(yù)算數(shù)為160.15萬元，執(zhí)行數(shù)為128.11萬元，執(zhí)行率為79.99%；

盟市財政資金全年預(yù)算數(shù)為133.99萬元，執(zhí)行數(shù)為99.89萬元，執(zhí)行率為74.55%；

旗縣財政資金全年預(yù)算數(shù)為126.73萬元，執(zhí)行數(shù)為126.73元，執(zhí)行率為100%；

上年結(jié)余資金為380.54萬元，執(zhí)行數(shù)為380.54萬元，執(zhí)行率為100%。

（二）資金管理情況分析。

1、分配科學(xué)性。嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)移支付管理制度以及資金管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)分配資金。

2、下達及時性。嚴(yán)格按照預(yù)算法及其實施條例、轉(zhuǎn)移支付管理制度規(guī)定以及資金管理辦法規(guī)定的時限要求分解下達。

3、撥付合規(guī)性。嚴(yán)格按照國庫集中支付制度有關(guān)規(guī)定支付資金，未出現(xiàn)違規(guī)將資金從國庫轉(zhuǎn)入財政專戶或支付到預(yù)算單位實有資金賬戶等問題。

4、使用規(guī)范性。嚴(yán)格按照下達預(yù)算的科目和項目執(zhí)行，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用或擅自調(diào)整等問題。

5、執(zhí)行準(zhǔn)確性。按照上級下達和本級預(yù)算安排的金額執(zhí)行，不存在執(zhí)行數(shù)偏離預(yù)算數(shù)較多的問題。

6、預(yù)算績效管理情況。在細化下達預(yù)算時同步下達績效目標(biāo)，將有關(guān)資金納入本級預(yù)算或?qū)ο罗D(zhuǎn)移支付績效管理，開展績效監(jiān)控和績效評價。

7、支出責(zé)任履行情況。對共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付，按照財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分有關(guān)規(guī)定，足額安排資金履行本級支出責(zé)任。

（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

2024年我市按照規(guī)定完成了社會保險補貼、公益性崗位補貼、就業(yè)見習(xí)補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補助、高校畢業(yè)生社區(qū)民生志愿者補貼、中小企業(yè)儲備高校畢業(yè)生補貼目標(biāo)任務(wù)。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人口為負數(shù)，失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)未完成預(yù)期目標(biāo)值，就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)未完成預(yù)期目標(biāo)值，存在偏離度。

（四）績效指標(biāo)完成情況分析。

1、數(shù)量指標(biāo) 

享受社會保險補貼指標(biāo)值1147人，實際完成1147人。就業(yè)見習(xí)補貼指標(biāo)值為30人，實際完成人數(shù)37人。中小企業(yè)儲備高校畢業(yè)生指標(biāo)值15人，實際完成人數(shù)22人。高校畢業(yè)生社區(qū)民主志愿者指標(biāo)值35人，實際完成人數(shù)35人。

2、質(zhì)量指標(biāo) 

就業(yè)困難人員享受公益性崗位補貼指標(biāo)值為73人，實際完成76人。中小企業(yè)儲備高校畢業(yè)生補助發(fā)放準(zhǔn)確率100%、高校畢業(yè)生政策知曉率100%。高校畢業(yè)生社區(qū)民主志愿者補助發(fā)放準(zhǔn)確率100%、高校畢業(yè)生政策知曉率100%。

3、時效指標(biāo) 

資金在規(guī)定時間內(nèi)下達率100%，資金撥付及時100%。 中小企業(yè)儲備高校畢業(yè)生招募完成時間2024年10月。高校畢業(yè)生社區(qū)民主志愿者補貼資金按時下達率100%，招募人員上崗時間2024年8月、2024年10月、2025年1月。

4、成本指標(biāo) 

（1）社會保險補貼發(fā)放人均標(biāo)準(zhǔn)：原則上靈活就業(yè)社保補貼不超過其社會保險費實際繳費金額的三分之一。

（2）公益性崗位補貼人均標(biāo)準(zhǔn)：原則上不高于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。

（3）中小企業(yè)儲備高校畢業(yè)生生活補貼標(biāo)準(zhǔn)700元/人，自治區(qū)500元/人，旗縣200元/人。

（4）高校畢業(yè)生社區(qū)民主志愿者生活補貼標(biāo)準(zhǔn)3650元/人，體檢費200元/人，安家費3000元/人。

5、經(jīng)濟效益指標(biāo)

城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)目標(biāo)值100人，實際完成值-1075人；失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)目標(biāo)值220人，實際完成值148人；就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)目標(biāo)值260人，實際完成值228人。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

2024年，我市中小企業(yè)儲備高校畢業(yè)生補貼旗縣配套部分未發(fā)放（200元/人），未完成預(yù)期目標(biāo)值，存在偏離度；城鎮(zhèn)新增就業(yè)人口為負數(shù)，失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)未完成預(yù)期目標(biāo)值，就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)未完成預(yù)期目標(biāo)值，存在偏離度；現(xiàn)將偏離績效目標(biāo)的主要原因及存在的問題說明如下：

（一）偏離績效目標(biāo)的原因

1、中小企業(yè)儲備高校畢業(yè)生補貼

主要原因：資金短缺，未匹配。

2、城鎮(zhèn)新增就業(yè)人口、失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)、就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)未完成預(yù)期目標(biāo)值

主要原因：（1）人口老齡化與勞動力流失：老齡化嚴(yán)重，林業(yè)系統(tǒng)改制及買斷人員退休高峰疊加，新成長勞動者本地就業(yè)少，25 - 45 歲中青年多外出，高校畢業(yè)生回鄉(xiāng)少，勞動力資源銳減。如 2024 年 6 月，新就業(yè) 614 人，自治區(qū)直屬退休 593 人，社保系統(tǒng)退休 442 人，工傷死亡 1 人，經(jīng)計算新增就業(yè)人數(shù)為 - 422 人。

（2）統(tǒng)計口徑變化：自2023 年 10 月起，全區(qū)新增就業(yè)統(tǒng)計口徑變更，需核減連續(xù)靈活就業(yè)、參保及工商注冊信息數(shù)據(jù)，致使新增就業(yè)數(shù)據(jù)增長緩慢。

（3）單位就業(yè)結(jié)構(gòu)失衡：行政事業(yè)單位和林業(yè)系統(tǒng)招錄為單位就業(yè)主渠道，但新就業(yè)人數(shù)遠低于退休人數(shù)。

（4）中小微企業(yè)及個體工商戶招錄問題：中小微企業(yè)、個體工商戶多以靈活就業(yè)招錄，人員年齡偏大，部分已享受養(yǎng)老保險待遇，無法作為新增就業(yè)數(shù)據(jù)主要來源。

（5）市場監(jiān)督部門數(shù)據(jù)利用不足：與市場監(jiān)督部門對接的新增個體工商戶和新辦企業(yè)數(shù)據(jù)，核減掉法人領(lǐng)保和連續(xù)工商注冊數(shù)據(jù)后，能作為新增就業(yè)數(shù)據(jù)的比例不高。

（二）下一步改進措施 

1、積極與政府進行溝通完善資金配套，靈活使用資金。

2、應(yīng)對人口結(jié)構(gòu)與勞動力外流

（1）青年人才回流計劃：提供創(chuàng)業(yè)資金等政策，吸引高校畢業(yè)生返鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（2）特色產(chǎn)業(yè)崗位開發(fā)：依托生態(tài)旅游、林下經(jīng)濟等本地資源，創(chuàng)造就業(yè)崗位。

（3）就業(yè)服務(wù)升級：強化職業(yè)培訓(xùn)、靈活就業(yè)社保補貼，保障返鄉(xiāng)人員權(quán)益。

3、提升就業(yè)質(zhì)量

（1）行政/ 林業(yè)系統(tǒng)招錄：合理增加編制崗位，優(yōu)化招錄流程。

（2）中小微企業(yè)扶持：通過減稅、穩(wěn)崗補貼等政策，鼓勵企業(yè)擴大用工。

（3）靈活就業(yè)規(guī)范化：加強社保繳納監(jiān)管，引導(dǎo)靈活就業(yè)向新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

4、強化數(shù)據(jù)對接

（1）市場監(jiān)督聯(lián)動：與市場監(jiān)管部門共享新增企業(yè)數(shù)據(jù)，核減無效信息。

（2）挖掘潛在就業(yè)：關(guān)注新業(yè)態(tài)、新注冊企業(yè)，拓展就業(yè)統(tǒng)計覆蓋面。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我市通過開展績效自評工作，將進一步加強就業(yè)補助資金的管理，將績效自評結(jié)果與資金預(yù)算相結(jié)合，及時調(diào)整和優(yōu)化下一年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，提高就業(yè)補助資金使用效率，積極推進各項就業(yè)政策落實，并及時將績效自評情況在社會上進行公開，接受群眾的監(jiān)督。

五、其他需要說明的問題

無

附件：就業(yè)補助資金績效自評表

                                                                                                             根河市人力資源和社會保障局

                                                                                                                          2025年3月6日